北塔区总工会2019年预算公开情况说明

目录

第一部分 区总工会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体，依照法律和《中国工会章程》开展维护职能，维护职工合法权益；建设职能，引导职工参加建设和改革；参与职能，推动和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职能，提高职工队伍整体素质。同时，承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门预算编报要求，2019年预算组成单位共1个，无内设机构，区总工会机关事业编制3名，实际在职人数2名，退休人员3名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括共1个，无内设机构，无二级机构。

三、预算收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障单位基本运行的经费。

1.总收支情况：2019年区总工会部门预算总收入收入29.53万元，其中：财政拨款收入29.53万元，占总收入的100%。

2.收入预算：2019年初预算数29.53万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少6.74万元，主要是减少了人员工资、三公经费等。

3.支出预算：2019年年初预算数29.53万，其中，基本支出29.53万元元，项目支出6.00万元。支出较去年减少6.74万元，主要是减少了人员工资、三公经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收29.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为23.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括行政运行（群众团体事务）17.23万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出2.71万元，行政单位医疗1.99万元，住房公积金1.6万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为6.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工会工作经费1.6万元，主要用于工资集体协商、民主管理工作、困难职工帮扶、一户一产业工人培养、困难职工解困脱困工作；劳模慰问经费2.4万元，主要用于市级劳模慰问、发放生活补贴；乡、街道工会联合会经费2万元，主要补助乡镇街道工会工作经费。

五、部门经济科目总支出情况说明

区总工会2019年部门经济科目支出23.53万元，其中：

工资福利支出19.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出3.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

没有对个人和家庭的补助；

没有资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

“三公”经费预算数总额为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.2万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

2、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。2019年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、政府性基金预算支出

区总工会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门项目支出绩效目标申报3个，资金6万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2019年北塔区总工会部门预算公开表

北塔区总工会 

2019年1月17日