北塔区总工会2018年度部门决算说明
时间: 2019-09-18 17:26 来源:北塔区总工会 访问量: 【字体:

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第一部分 北塔区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 北塔区总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 北塔区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 北塔区总工会概况

一、部门职责

总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体,依照法律和《中国工会章程》开展维护职能,维护职工合法权益;建设职能,引导职工参加建设和改革;参与职能,推动和组织职工参与国家和社会事务管理;教育职能,提高职工队伍整体素质。。

二、机构设置及决算单位构成

按照部门决算编报要求,2018年决算组成单位共1个,无内设机构,区总工会机关事业编制3名,实际在职人数2名,退休人员3名。

第二部分 北塔区总工会2018年度部门决算表(见附件)

第三部分 北塔总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年北塔区总工会收入总计82万元,其中财政拨款收入70.87万元,另年初结转和结余11.12万元。

2018年度支出合计74.96万元,其中一般公共服务58.24元;社会保障和就业支出12.09万元;医疗卫生和计划生育支出2.35万元。年末结转和结余7.04万元。支出决算总额较2017年增加6.26万元,主要原因为调资增加了人员工资和举行了多项工会活动等增加了经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年北塔区总工会收入总计82万元,其中财政拨款收入70.87万元,占比86%,另年初结转和结余11.12万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计74.96万元,其中一般公共服务58.24元,占78%;社会保障和就业支出12.09万元,占16%;医疗卫生和计划生育支出2.35万元,占3%;住房保障支出2.28万元,占3%。年末结转和结余7.04万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入决算70.87万元,一般公共服务支出54.95万元, 行政运行28.32万元,一般行政管理事务26.62万元,社会保障和就业支出支12.09万元,医疗卫生与计划生育支出1.56万元,住房保障支出2.28万元。

年度支出决算74.96万元,一般公共服务支出58.24万元, 行政运行22.78万元,一般行政管理事务35.46万元,社会保障和就业支出支12.09万元,医疗卫生与计划生育支出1.56万元,住房保障支出2.28万元。支出决算总额较2017年增加6.26万元,主要原因为调资增加了人员工资和举行了多项工会活动等增加了经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

年度支出决算74.96万元,一般公共服务支出58.24万元,占78%, 行政运行22.78万元,占30%,一般行政管理事务35.46万元,占47%,社会保障和就业支出支12.09万元,占16%,医疗卫生与计划生育支出1.56万元,占2%,住房保障支出2.28万元,占3%。支出决算总额较2017年增加6.26万元,主要原因为调资增加了人员工资和举行了多项工会活动等增加了经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费决算合计39.03万元:工资福利支出22.75万元,其中基本工资9.12万元,津补贴5.67万元,奖金2.76万元,伙食补助0.02万元,基本医疗保险2.35万元,住房公积金2.28万元;对个人和家庭的补助16.28万元,其中退休费12万元,救济费2.99万元。

公用经费决算合计35.93万元:办公费19.31万元,印刷费5.25万元,差旅费0.63万元,会议费1万元,培训费0.21万元,公务接待费0.65万元,工会经费2.24万元,其他交通费1.26万元,其他商品和服务支出5.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.34万元,支出决算为0.65万元,完成预算的 49 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.34万元,支出决算为0.65万元,完成预算的49%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算控制公务接待支出,从严控制公务接待,严格公务接待审批。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.65万元,占49%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.65万元,全年共接待来访团组6个、来宾42人次,主要是接待上级相关部门支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门实行绩效管理的项目1个,工会开展“四送”活动及劳模慰问金项目涉及预算2万元,项目支出决算2万元,完成预算的100%。2018年,根据年初工作计划,区总工会开展送温暖和劳模春节慰绩效自评得分为100分。主要产出和效果:一是给职工送去了党和政府的关怀和温暖,体现了党委和政府对劳模的关心和爱护,一定程度上解决了他们在生产、生活中的困难,更是让他们倍感温暖。二是弘扬了劳模精神,在全社会也逐步树立起学习劳模、崇尚劳动的社会氛围,为经济发展和稳定起到了促进作用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度,一般公共服务预算收入54.95,一般公共服务支出58.24万元,比年初预算数增加3.29万元,增长6%,调资增加了人员工资和举行了多项工会活动等增加了经费开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门无公务车辆,无房产等国有资产。目前占有国有资产总额为2.57万元,种类有空调、家具。其中通用设备1.8万元,家具用具0.77万元。

第四部分 名词解释

(一)工会“四送”活动:“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:2018年北塔区总工会部门决算公开表

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