一、部门职能职责
北塔区总工会主要职责是:依照法律和《中国工会章程》,指导全区各级工会加强自身组织建设,突出依法维护职工合法权益,指导工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作,协助各级党组织管理工会领导干部,抓好工会干部的培训教育工作,并负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作等。
二、部门预算单位构成
纳入2018年北塔区总工会单位部门预算编报的单位共有1个,属参公管理事业单位。北塔区总工会现有编制人数3人。实有人数3人,其中在职3人,退休2人。
三、部门收支概况
(一)收入预算:2018公共财政拨款收入362766.00 元。
(二)支出预算:2018支出362766.00元,其中:一般公共服务支出274546.00元、社会保障和就业支出42012.00元、医疗卫生与计划生育支出23424.00元、住房保障支出22784.00元。
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出:2018年初预算数为362766.00元,其中:工资福利支出287666.00元,商品和服务支出55100.00元。
(二)项目支出:2018年年初预算数为20000.00元,是指开展市级劳模慰问和困难职工帮扶费用支出。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算13400.00元,比上年预算减少9600元,降低42%。其中:公务接待费13400.00元,没有公务用车预算开支。严格按照了中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
邵阳北塔区总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2018年邵阳市北塔区总工会机关运行经费财政拨款预算55100元,即为商品和服务支出预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费以及其他费用。
(二)国有资产占用使用情况:邵阳市北塔区总工会原有车辆1台。车改后已封存上交区公车改革办办理拍卖手续。
(三)预算绩效情况: 2018年北塔区总工会部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理
北塔区总工会
2018年2月1日