北塔区总工会2017年度决算情况说明

一、基本情况及主要职能

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，区总工会机关事业编制3名，实际在职人数3名，退休人员2名。

主要职责：总工会是区委领导下的负责工会工作的群众团体，依照法律和《中国工会章程》开展维护职能，维护职工合法权益；建设职能，引导职工参加建设和改革；参与职能，推动和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职能，提高职工队伍整体素质。

 年度主要工作：开展工会组织建设，加大农民工入会行动；组织职工开展文娱、体育活动；开展劳动竞赛、职工职业技能竞赛；开展困难职工帮扶、“四送”活动。参与全区中心工作，投入扶贫、综治等各项工作经费5万余元，

二、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年北塔区总工会收入总计75.74万元，其中财政拨款收入63.12万元，年支出总计64.61万元，其中一般公共服务62.48元；医疗卫生和计划生育支出2.04万元。年末结转和结余11.12万元。支出决算总额较2016年增加2.14万元，主要原因为调资增加了人员工资和举行了多项工会活动等增加了经费开支。   

（二）收入决算说明

北塔区总工会收入总计75.74万元，主要是财政拨款收入63.12万元，年初结转12.62万元。

（三）支出决算情况说明

北塔区总工会支出总计64.61万元，年末结余11.13万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（群众团体事务支出）为64.61万元，较2016年度增加0.69万元，主要用于机关单位人员工资、津贴，保证日常行政运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，如：送温暖、困难职工帮扶、职工医疗互助、助学帮扶、基层工会组织建设等和工运事业发展相关工作。

2.社会保障和就业支出930元，主要用于财政对其他保险基金的补助。

3.医疗卫生支出 20,401元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出总计为268969元，其中：基本工资为126000元，津补贴为80334元，社保缴费8299元，伙食补助为6336元，基本养老保险缴费36000元，职业年金12000元。

对个人和家庭的补助总计为124213元，其中：退休费102613元，住房公积金为21600元。

商品和服务支出总计217151元，主要用于办公、印刷、培训、会议，差旅，对劳模及事业单位的补助和工会活动等经费开支。

（五）“三公”经费情况

北塔区总工会2017年“三公”经费决算总额35587元,其中公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元，公务接待费35587元，较上年度减少1991元，主要原因是严格遵守公务接待制度，从严从简接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门占有国有资产总额为141899元，种类有汽车、空调、家具。其中通用设备（含车辆）共134480元、处置车俩一台为116200元，家具用具7419元

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0元。

四、名词解释

（一）工会“四送”活动：“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2018年9月13日