北塔区委政法委2021年预算公开情况说明
时间: 2021-01-15 15:16 来源:北塔区委政法委 【字体:

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第一部分 政法委2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

(一)职能职责

中共邵阳市北塔区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门,主要职责是:

1)根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

2)组织、协调、指导维护社会稳定的工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5)组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6)组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。

7)协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8)组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9)承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个,包含政法委机关。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:中共邵阳市北塔区委政法委员会为一级预算单位。

三、预算收支情况

1.总收支情况:2021年政法委部门预算总收入329.02万元,其中:财政拨款收入329.02万元,占总收入的100%。

2021年政法委部门预算总支出329.02万元,其中:支出329.02万元,占总支出的100%。

2.收入预算:2021年年初预算数329.02万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加88.95万元,主要是增加了人员经费。

3.支出预算:2021年年初预算数329.02万元,其中,基本支出268.42万元,项目支出60.6万元。支出较去年增加88.95万元,主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入329.02万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为268.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:2021年年初预算数为60.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:反恐经费30000元,反邪教工作30000元,国安委24000元,警示教育基地30000元,平安北塔24000元,政法综治经费168000元,综治中心运行经费300000元。

五、部门经济科目总支出情况说明

政法委2021年部门经济科目支出329.02万元,其中:

工资福利支出215.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出113.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算221.36 元,比2020年预算增加20.53万元,增长10.22%。主要是业务股室和人员增加,办公费及业务费、公务接待费增加了预算。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

政法委2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标0万元;部门项目支出绩效目标申报0个,资金0万元。

七、名词解释

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:北塔区委政法委2021年部门预算公开表

北塔区委政法委

2021年1月15日

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