区委政法委2017年部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

中共北塔区委政法委员会（以下简称区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，组织开展涉法涉诉信访工作。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（七）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（八）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（九）承办区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

2017年，区委政法委围绕维护社会稳定、加强社会管理综合治理、反邪教、有效落实执法监督等工作内容，在区委、区政府的正确领导和市直部门的精心指导下，认真贯彻中央、省、市政法综治工作会议精神，紧紧围绕建设平安北塔，构建和谐社会的目标，按照“抓防范、强基础、保稳定、促发展”的工作思路，围绕“六点六促”发力，有力维护了全区社会政治稳定，实现了全区刑事发案明显下降，各类矛盾纠纷和信访总量明显下降，群众安全感和满意度明显上升的工作目标。

二、部门基本情况

纳入2017年北塔区委政法委部门决算编报的单位共1个，属公务员法管理单位，编制8人，其中在职实有人数13人，离退休人员1人。

三、部门决算总体情况

2017年北塔区委政法委决算总收入308.70万元，上年结转90.44万元，其中：财政拨款收入308.70万元，占总收入的100%；

部门决算总支出345.52万元，其中：基本支出336.15万元，占总支出的97.29％，其他支出9.27万元，占总支出的2.71%。

（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出211.68万元，占基本支出的61.26%，人员经费支出133.74万元，占基本支出的38.74%。

与上年度相比总收入增加了9.15%，支出增加了25.98%。含项目支出的日常公用经费支出比上年增加了74.06%，人员工资福利支出比上年增加了10.85%，对个人和家庭的补助支出与上年持平。

（二）项目支出情况。本年度我单位无项目支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出345.52万元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出115.15万元，占总支出的33.33%；

（二）商品和服务支出211.68万元，占总支出的61.26%；

（三）对个人和家庭补助支出18.59万元，占总支出的5.38%;

五、“三公”经费决算情况说明

北塔区委政法委2017年财政拨款“三公”经费决算总额3.64万元。其中公务用车已转至公车平台，公务接待费支出3.64万元。

（一）公务用车运行维护费

2017年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元，公务用车已转至公车平台。

（二）公务接待费

2017年单位共执行国内公务接待21批次，140人次，公务接待费开支3.64万元，比上年决算相比减少0.51万元，主要用于接待上级单位督查指导工作、组织乡办等部门应对处置突出矛盾及接待群众等工作产生的费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                          中共邵阳市北塔区委政法委   

                        2018年10月16日

附件：北塔区委政法委决算公开说明附件（1-8表）

      1、收入支出决算总表

       2、收入决算总表

      3、支出决算总表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       8、部门决算相关信息统计表