北塔区政府办2019年部门预算说明
时间: 2019-01-17 11:10 来源:北塔区政府办 访问量: 【字体:

北塔区政府办2019年部门预算说明

目录

第一部分 北塔区政府办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

邵阳市北塔区政府办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(二)研究区政府各部门和各乡人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,或对区政府部门之间的分歧事项提出处理意见,报区政府领导同志审批、决定。

(三)负责区政府全会、常务会议、区长办公会议及区政府授权召开会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(四)督促检查区政府各部门和各乡人民政府、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示批示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。

(五)负责区政府值班和信息上报工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,传达和督促区政府领导同志指示;协助区政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

(六)根据区政府领导同志的指示批示和区政府工作部署,对全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。

(七)起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

(八)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

(九)组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。

(十)负责全区金融管理。

(十一)负责区政府领导同志的各项服务保障工作。

(十二)协助区政府处理好与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部的关系。

(十三)负责对来区政府联系工作的上下级政府、各部门领导的接待和联络工作;

(十四)负责北塔籍专家的联络、服务工作;

(十五)负责湖南党政机关电子公文系统的管理、维护和运行;

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

据编办核定,政府办二级机构1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

政府办所二级机构为金融服务中心

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,政府办预算包括:政府办本级预算,以及所属二级机构预算。

纳入2019年北塔区人民政府办公室部门预算编报的单位共2个,分别是

区政府办本级

金融服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)预算总收支情况:政府办2019年财政拨款收入总预算493.32万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入预算较去年增加41.49万元,主要增加原因是我单位人员增加工资福利支出增多,根据市里统一要求增加了部分项目经费

政府办2019年财政拨款支出总预算493.32万元,支出包含保障我办机关及属事业单位基本运行的经费、政府办归口管理的金融办专项工作经费。

)收入预算:2019年收入预算493.32万元,为当年一般公共预算拨款收入。收入预算较去年增加41.49万元。

(二)支出预算:2019年年初预算493.32万元,其中,一般行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)367.08万元;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)20.6万元;专项业务活动2.4万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.29万元;财政对工伤保险基金的补助1.37万元;财政对生育保险基金的补助1.13万元;行政单位医疗18万元;公务员医疗补助8.1万元;其他行政事业单位医疗支出0.34万元;住房公积金27.01万元。支出预算较去年增加41.49万元,主要增加原因是我单位人员增加工资福利支出增多,根据市里统一要求增加了部分项目经费

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入493.32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为464.42万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为28.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:法律顾问3.5万元,主要用于法律顾问常规服务方面支出;经济发展研究中心5万元,主要用于经济发展研究方面用于经济发展材料撰写、外出考察调研、重要经济发展研究及人员工作经费的开支;行政复议2.4万元,主要用行政复议代理费、依法行政、办理行政复议案件等方面;政府督查经费2.4万元,主要用于政府督查方面的工作经费。 政府外网经费6.8万元,主要用于全区电子政务外网日常运行与维护等方面;政务经费6.4万元; 主要用于政务窗口服务方面;金融服务中心工作经费2.4万元,主要用于地方金融服务中心工作经费等。

五、部门经济科目总支出情况说明

政府办2019年部门经济科目支出464.42万元,其中:

工资福利支出339.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出124.72万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助资金预算

资本性支出资金预算

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度政府办本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算361.18万元,比2018年预算增加34.23万元,增加了9.48%。,主要增加原因是我单位人员增加工资福利支出增多,根据市里统一要求增加了部分项目经费

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为5.5万元,其中:公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.9万元,主要原因是我单位严格贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额3.38万元,其中:政府采购货物预算3.38万元、政府采购工程政府采购服务预算支出

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,政府办所属各预算单位无公务用车车辆,单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

政府办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

2019政府办预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款493.32万元;部门项目支出绩效目标申报7个,涉及一般公共预算当年拨款28.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2019年北塔区政府办部门预算公开表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表(支出功能分类项级科目)

6、一般公共预算支出表(支出经济分类款级科目)

7、一般公共预算基本支出表(支出经济分类款级科目)

8、部门预算支出表(政府预算支出经济分类款级科目)

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府性基金预算支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

  邵阳市北塔区政府办

2019年117日 

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