北塔区政务服务中心2019年预算公开

情况说明

目录

第一部分 政务服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关政务中心建设、政府信息公开和行政许可、行政审批工作的方针、政策，研究拟定全区政务中心建设和政务公开工作规划，经批准后组织实施。

（二）负责指导、协调、监督区属部门集中办理行政许可审批，行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务。

（三）负责全区各级各部门政务公开工作的指导、协调、监督、管理、服务和考核工作；负责受理对中心行政审批运作的投诉，并负责投诉事项的办理和督查工作；负责对政务大厅工作人员的管理和培训，提出绩效考核意见，不断提高政务服务水平。

（四）负责拟定中心窗口设立及政务服务事项工作方案，报区委、区政府批准后组织实施；负责查验进驻中心的收费项目及标准是否符合有关政策；协调处理窗口单位之间的工作关系；组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理工作。

（五）做好“12345”政府服务热线的答复与处理工作。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位1个。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：北塔区政务服务中心

三、预算收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、归口管理全区的网络、政务公开等专项经费。

1、总收支情况：2019年北塔区政务服务中心部门预算总收入32.0322万元，其中：财政拨款收入32.0322万元，占总收入的100%。

2、收入预算：2019年年初预算数32.0322万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加15.3523万元，增加是由于政府外网管理职能划转，由我中心负责，因此将政府外网经费13.2万元划转我中心。2019年我中心将进行机构改革，预算增加机构改革涉改启动经费5万元。

3、支出预算：2019年年初预算数32.0322万元，其中，基本支出9.8322万元，项目支出22.2万元。支出较去年增加15.3523万元，主要是增加了政府外网经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入32.0322万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为9.8322万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为22.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：政府外网经费13.2万元，主要用于全区电子政务网络；政务经费4万元，主要用于政务服务经费；机构改革涉改经费5万元，主要用于机构改革后工作经费。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区政务服务中2019年部门经济科目支出9.83万元，其中：

工资福利支出8.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出1.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

北塔区政务服务中心本年度无资本性支出及对个人和家庭的补助。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 1.78万元，比2018年预算减少0.05万元。主要是业务费及公务接待费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.68万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

北塔区政务中心无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区政务中心2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标32万元；部门项目支出绩效目标申报2个，资金17.2万元，主要是政府外网经费13.2万元和政务经费4万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2019年度北塔区政务服务中心部门预算公开表

北塔区政务服务中心

2019年1月17日