2016年信访局整体支出绩效评价报告

区财政局：

按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

根据中共北塔区委邵北字【2001】9号文件精神，设置邵阳市北塔区信访局，由区委办公室、政府办公室共同管理，以政府办公室管理为主。下设接待办理中心和驻长维稳劝返站两个二级机构，均为事业单位。

2016年北塔区信访局在职实有人数9人，离退休人数0人，其中行政编5人，接待办理中心3人，驻长维稳劝返站1人，财政全额供养9人。

（二）单位主要职责

区信访局是区委、区人民政府处理人民群众信访问题的办事机构，其主要职责是：

   1、贯彻执行中央和省、市有关信访工作的方针、政策、指示、拟定本区的信访工作规定和制度。

   2、负责处理上级交办和区委、区政府领导批办的信访案件。

   3、负责接待和处理人民群众来信来访，积极与有关部门协商解决政策范围内的信访问题。

   4、搞好信访预测，及时掌握群众集体上访苗头，耐心劝阻集体上访；做好信访老户的稳定工作。

   5、收集、筛选信访信息，及时报送区委、区政府领导，为领导决策当参谋。

   6、检查、督促、指导全区的信访工作，发现问题，解决问题，组织交流信访工作经验。

   7、定期综合研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向有关领导和有关部门反映，并提出解决问题的建议。

   8、完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）预算执行情况 

2016年信访局上年结转结余968496.16元，2016年年初预算收入1019383元，实际收入4344839元，2016年年初预算支出1019383元（其中：基本支出829383元，项目支出190000元），2016年实际支出3962749.77元（其中：基本支出2162058.72元，项目支出1595774.26元），2016年年末资金结余1350585.39元。

    （二）基本支出情况 

2016年信访局局基本支出2162058.72元，其中：

1、工资福利支出809814.22元，其中：（1）基本工资294654元，（2）津贴补贴357105元，（3）奖金95100元，（4）社会保障费30102.22元，（5）伙食费17063元，（6）伙食补助费9240元，（7）其他工资福利支出6550元。

2、商品服务支出2756482.25元，其中：（1）办公费610971.09元，（2）印刷费45566元，（3）水费953元，（4）电费8509.44元，（5）邮电费800元，（6）物业管理费21600元，（7）差旅费518473.71元，（8）租赁费26400元，（9）会议费9940元，（10）培训费31425元，（11）公务接待费181121.1元，（12）劳务费2615元，（13）工会经费51000元，（14）公务用车运行维护费71442.41元，（15）其他交通费用23618元，（16）其他商品和服务支出1152047.5元。

3、对个人和家庭补助支出353548元, 其中：（1）生活补助30200元，（2）救济费5500元，（3）生产补贴2000元，（4）其他对个人和家庭的补助支出315848元。

三、部门整体支出绩效评价

  （一）预算配置绩效情况 

1、财政供养人员控制情况的评价

2016年信访局编制人数为9人（其中：行政编制为5名，事业编制4名），实有在职工作人员9人。

2、“三公经费”支出的评价

制订了《北塔区信访局收支业务管理制度》、《信访局公务接待管理制度》，严格控制“三公经费”支出，降低行政成本，保证各项工作的正常开展。并积极引导工作人员立足本职,做到了能控制的环节绝不铺张,能节省的费用绝不浪费,使勤俭成为日常工作和生活的常态。

   （二）预算管理绩效评价情况 

为加强对预算资金的支出管理，信访局机关财务实行了统一核算，统一账户，统一管理，所有的财务收支活动归口财务统一管理。

1、财务报账手续规范，报帐凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求（严禁白条报帐）。 

2、经费支出管理规—，办公用品采购实行分级审批制。

3、财务管理规范：会计核算严格执行《行政单位会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。      

四、部门整体支出主要绩效

1、强化信访工作领导责任。

2、推动信访工作机制创新。

3、稳控赴省进京非正常访。

4、重视加强网上信访工作。

5、责任期内无因信访问题处置不当造成的重大恶性事件或群体事件。

五、改进措施和有关建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对区直单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。

                                       北塔区信访局

                                    2017年12月26日