目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、坚决贯彻党管媒体原则,严格执行党中央和省、市、区委关于新闻宣传、媒体融合发展等工作的方针政策和决策部署,落实中央和省委、市委、区委的工作要求。坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导,坚持移动优先,建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

2、负责利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛传播有效、可管可控的移动传播矩阵;树立“媒体+”的理念从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,构建具有北塔特色的“主流舆论阵地+综合服务平台+社区信息枢纽”平台,提供多样化综合服务,满足用户多样化的需求,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务平台。

3、负责归并一报(北塔报)、二网(北塔政务网、北塔新闻网)、多微(北塔发布和各乡街道、区直机关部门短讯快讯、微信微博,以及H5、快手、抖音等新媒体),提供对外宣传平台,充分发挥媒体融合优势。集中力量打造“新湖南北塔区频道”,建立“精品北塔”客户端。着力提高客户端下载量、日活率，提高在全区的覆盖面。综合运用报纸、广播、电视、新闻网站、微博微信、手机报、客户端频道等多个终端,形成分众传播分类覆盖的格局。

4、负责充分发挥信息服务平台的作用,积极参与“精品北塔”客户端建设,整合全区党政部门信息资源,对接全区党政部门技术平台,为各部门对外宣传、便民服务提供技术支撑。

5、协助开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动,开展各类商务、会展节庆等活动,打通线上线下、提升造血机能,丰富群众文化生活、强化为民服务功能。

6、负责加强媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合,提高传播力、引导力、影响力。建成主流舆论阵地、讲好“北塔话”。宣传党中央决策部署,宣传党的创新理论和社会主义核心价值观,宣传各级党委政府工作安排,传播政经资讯,对中央和省、市级媒体形成有益补充;建成综合服务平台、连通“北塔城”。向基层干部群众提供政务需求、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务,增强党委政府和人民群众之间的互动沟通;建成社区信息枢纽、引导“北塔人”。面向人口聚集的部门机关、乡街道、村社区、企事业单位,提供精准化的生活资讯,打通线上线下,建设培育社会动员功能。

7、完成区委交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数7人，年末实有人数7人。内设综合运行部、新闻采访部、《北塔》报刊部。纳入2023年部门预算编报的单位1个。包含北塔区融媒体中心机关。无所属二级机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区融媒体中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算185.32万元，其中，一般公共预算拨款收入185.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加22.46万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算185.32万元，其中：一般公共服务支出168.12万元；社会保障和就业支出7.28万元；卫生健康支出3.35万元；住房保障支出6.56万元。支出较去年增加22.46万元，主要原因是财政拨款支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算185.32万元，其中：具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算81.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算104万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出104万元，主要用于委托红网媒体平台等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是厉行节约减少开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，2023年无节庆，晚会相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额107.9万元，其中，货物类采购预算48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算59.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为185.32万元，其中，基本支出81.32万元，项目支出104万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年邵阳市北塔区融媒体中心部门预算公开表