目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

7.1一般公共预算基本支出经济分类

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，统筹协调新闻出版行政事务，组织有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版（版权）事业、产业发展，指导协调全区“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、负责权限内全区电影监管工作。

9、统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全区国有文化资产监管工作。

10、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

12、（十七）完成区委交办的其他任务。

13、负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。

14、受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各镇（街道）的宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

15、负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（二）机构设置

2022年本部门共有编制人数10人，实有人数10人。内设股室5个（含0个副科级股室），分别为：区委宣传部设办公室、理论教育组（加挂意识形态组牌子）、新闻宣传组、新闻出版（版权）管理组、区新时代文明实践中心、区文学艺术界事务中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区委宣传部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算139.43万元，其中，一般公共预算拨款收入139.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少0.31万元，主要原因是厉行节约。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算139.43万元，其中：一般公共服务支出117.53万元；社会保障和就业支出8.5万元；卫生健康支出5.96万元；住房保障支出7.44万元。支出较去年减少0.31万元，主要原因是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算139.43万元，其中：基本支出98.23万元，占比70.45%，项目支出41.2万元，占比29.55%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数98.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出83.92万元,其中：基本工资29.37万元，津贴补贴18.31万元，奖金14.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元，职工基本医疗保险缴费4.05万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金7.44万元。   

2、一般商品和服务支出14.3万元，其中：办公费6万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.59万元，其他交通费用6.22万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算41.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社科联经费支出1.2万元主要用于推动全区社会科学各门学科的建设、普及社会科学知识、开展社科咨询服务等方面；手机报工作经费支出15万元主要用于协调全区互联网宣传和信息内容管理工作、支付邵阳新闻网宣传费用等方面；未成年人思想教育支出1.6万元主要用于大力开展未成年人思想道德建设、保障未成年人健康等方面；文联工作经费支出0.8万元主要用于统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产、丰富群众精神文明生活产品等方面；文明办支出0.8万元主要用于开展精神文明建设和文明单位系列创建工作等方面；新时代文明实践中心活动经费支出10万元主要用于开展“我们的节日”等主题活动、丰富活跃文化生活、持续推进移风易俗等方面；宣传工作经费支出3.6万元主要用于拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划等方面；意识形态专项工作经费支出5万元主要用于贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查等方面；志愿服务工作经费支出0.8万元主要用于开展志愿服务活动等方面；中心组学习支出2.4万元主要用于为区委理论中心组学习活动提供服务，组织理论宣讲等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出14.3万元，比上年预算减少4.91万元，下降25.54%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.15万元，主要是本级财政部门预算增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额45.2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算43.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为139.43万元，其中，基本支出98.23万元，项目支出41.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年度邵阳市北塔区委宣传部部门预算公开表