第一部分 中共北塔区委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

区委巡察办在省委巡视组、市委巡察办的业务指导和区委巡察工作领导小组的领导下开展工作，其工作职责：

（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署；

（二）承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、充实、调整巡察人才库，培训库中人员，受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

（四）拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制度建设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡察信息处理和宣传公开等工作；

（五）督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题；

（六）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视、巡察移交事项进行督查督办和情况反馈；

（七）办理区委及领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个，包含机关本级决算，没有下属单位和机构

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共北塔区委巡察工作领导小组办公室部门本级。

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、中共北塔区委巡察工作领导小组办公室归口管理的全区招商节会、农贸市场提质改造等专项经费。

1.总收支情况：2020年中共北塔区委巡察工作领导小组办公室预算总收入162.38万元，其中：财政拨款收入162.38万元，占总收入的100%。无资本性收入。

2.2020年中共北塔区委巡察工作领导小组办公室预算总支出162.38万元，其中：基本支出117.38万元，占总支出的72.29%。项目支出为45万元，占总支出的27.71%。无资本性支出。

3.收入预算：2020年年初预算数162.38万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加52.43万元，主要是本单位人员增加，增加国了对应的人员与办公经费，增加项目1个，增加项目资金收入20万元。无资本性预算收入。

4.支出预算：2020年年初预算数162.38万元，其中，基本支出117.38万元，项目支出45万元。支出较去年减少52.43万元，主要是本单位人员增加，增加国了对应的人员与办公经费，增加项目1个，增加项目资金收入20万元。无资本性预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入162.38万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为117.38万元，主要包含人员工资福利支出89.19万元，商品与服务支出28.19万元，对个人与家庭的补助0万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：交叉巡察工作25万，主要用于巡察工作所产生的的各项经费；巡视工作经费20万，为巡视工作中产生的各项经费。

无资本性支出。

五、部门经济科目总支出情况说明

中共北塔区委巡察工作领导小组办公室2020年部门经济科目支出162.38万元，其中：

一般公共服务支出92.42万元，其中：人员经费64.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他工资福利支出；公用经费28.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

项目经费45万元，其中：交叉巡察工作25万，主要用于巡察工作所产生的的各项经费；巡视工作经费20万，为巡视工作中产生的各项经费。

社会保障和就业支出11万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；财政对生育保险基金的补助为0.3万元，主要用于财政对生育保险的支出；财政对其他社会保险基金的补助支出为0.6万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

卫生健康支出为6.75万元，主要包括行政事业单位医疗4.8万元，主要用于职工基本医疗与生育等保险缴费；公务员医疗补助1.88万元，主要用于公务员医疗补助缴费，其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于大病互助等其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出为7.2万元，主要用于单位住房公积金归缴等其他住房保障支出；

资本性支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度单位机关运行经费财政拨款预算 28.19元，比上年预算增加6.57万元，增加了23.3%。主要是本单位增加了人员，导致对应的人员与办公经费增加。排除因人员增加而产生的差异外，本单位严格遵守上级厉行节约的规定对运行经费压减了10%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数总额为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，预计接待批次为33批次，预计接待人次为100人次，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。由于公务接待费预算数已经很低，故2020年“三公”经费预算较上年度无变化。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，无政府采购服务支出。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共北塔区委巡察工作领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

中共北塔区委巡察工作领导小组办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中：交叉巡察工作25万，主要用于交互巡察工作所产生的的各项经费；巡视工作经费20万，为巡视工作中产生的各项经费。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、中共北塔区委巡察工作领导小组办公室2020年度部门预算公开表

2、2020年北塔区委巡察办部门预算单位批复表

北塔区委巡察办

2020年1月17日