北塔区文体局2017年部门决算说明
时间: 2018-10-11 09:48 来源: 访问量: 【字体:

北塔区文体局2017年部门决算说明

 

一、北塔区文体局主要职能

1、贯彻党和政府有关文化、版权、体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,研究制定全区文化、新闻出版(版权)、体育工作措施,并监督执行。

2、会同有关部门研究、拟定全区文化经济政策、宏观调控、调整文化艺术生产经营和投资方向,统筹安排文化、体育、新闻出版、文物事业经费,规划、指导全区文化、体育设施建设。

3、综合管理全区文学艺术工作,研究、指导文学艺术创作和生产,综合管理全区文化工作,负责指导全区各乡、办、场文化站工作和社会文化事业的发展,管理群众文化工作以及少年儿童文化艺术事业。

4、归口管理全区文化市场,会同有关部门制订全区文化市场发展规划和措施,负责全区演出、娱乐、电影、文物、美术、经营性文化艺术培训,对外文化交流市场和管理工作;负责文化系统音像制品的租赁、销售和放映管理工作;指导文化市场检查工作。

5、归口管理全区文物管理;会同有关部门研究,制订全区文物事业的有关措施和方法,做好文物保护、利用工作,发展全区文物管理工作。

6、负责制定全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、负责全区图书文献资料的收集整理及利用工作。

8、推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,开展体育交流。

9、负责全区新闻出版(版权)工作,依法管理全区公开和发行报刊,审查各类印刷企业的图书印刷,加强图书、音像、电子、计算机软件出版的版权管理;组织开展“扫黄打非”工作。

10、负责全区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作,制定全区文化市场“扫黄打非”工作计划,组织开展“扫黄打非”行动,组织查处非法出版物和侵权、盗版等非法出版活动的大案要案,督促文化场所搞好安全生产和环境整治。

二、部门预算单位构成

   北塔区文化体育局属公务员管理单位,经费实行财政全额预算拨付;内设办公室、文化市场管理股、群众体育工作股;二级机构设三馆一所及全民健身中心。即图书馆、文化馆、美术馆和文物管理所(其中文物管理所加挂非物质文化遗产中心牌子)。行政编制人数4人,事业编制人数8人,工勤编制人数1人。目前该局有在职干部职工11人,离退休人员3人,临时工4人。我局曾被评为国家、省、市群众体育先进单位、市新闻出版先进单位、市文化先进单位、市新闻出版先进单位、市文明单位。

三、部门收支概况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入366.26万元,年初结转和结余195.39万元。总支出440.09万元。

(二)收入决算情况:2017年收入366.26万元,其中:一般公共预算拨款收入330.91万元,政府性基金预算拨款收入9万元,其他收入26.35万元。

(三)支出决算情况:2017年支出440.09万元,其中:文化体育与传媒支出379.68万元,社会保障和就业支出为3.47万元,医疗卫生和计划生育支出为4.8万元,城乡社区支出为5.14万元,其他支出47万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

   2017年度财政拨款总收入339.91万元,一般公共预算财政拨款收入330.91万元,政府性基金预算财政拨款收入9万元。财政拨款总支出399.74万元,一般公共预算财政拨款支出390.74万元,政府性基金预算财政拨款支出9万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入330.91万元, 年初结转和结余195.39万元,一般公共预算拨款支出390.74万元。

(二)2017年一般公共预算拨款收入330.91万元,政府性基金预算拨款收入9万元

(三)2017年一般公共预算拨款支出390.74万元。基本支出: 390.74万元,其中:工资福利支出112.79万元,商品和福利支出166.4万元,对个人和家庭补助支出16.4万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.6万元,决算数为7.54万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆。公务接待费预算数为7.6万元,决算数为7.54万元,公务接待48批380人次。

2017年“三公经费决算比2016年减少1.73万元,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公经费。

七、政府性基金决算

1、有政府性基金决算:北塔区文体局2017年政府性基金9万元,用于体育事业的彩票公益金支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年北塔区文体局机关(事业)运行经费财政拨款决算261.55万元。

(二)政府采购情况

2017年北塔区文体局无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

1、无公车和大型设备:北塔区文体局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备

九:相关的名称解释。

如:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度北塔区文体局部门决算公开表格

 

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