一、基本情况

（一）机构、人员构成

单位事业编制人数13人，实有人数11人，其中在职11人，退休1人。根据职责疾控中心内部设立 14个职能科室，分别是办公室、财务及后勤保障科、疫情报告及应急办、计划免疫科、流行病科、结核病防治科、艾滋病防治科、学校传染病防控科、公共卫生监督科、健康教育及健康促进科、检验科、慢性病防治科、职业病防治科、接种门诊。

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有疾控中心部门本级。

（二）单位主要职责

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全区疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责全区疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（2）负责实施全区传染病、慢性非传染病的防治规划；

（3）负责中毒事故等公共卫生突发事件的现场流行病学、卫生学调查，采样检验和预防控制工作；

（4）负责健康相关场所从业人员预防性健康检查和健康相关产品卫生评价；

(5)承担卫生行政部门和卫生监督机构及有关部门委托的卫生检测检验任务；

（6）负责全区健康教育及疾病预防控制知识的普及及宣传工作等；

（7）负责全区幼儿园和学校新生入校结核病初筛工作；

（8）指导全区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（9）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（10）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（11）负责全区的免疫规划工作及全区的入托、入学儿童预防接种证查验工作；

（12）负责全区的艾滋病防治工作及职业病防治工作

二、部门内控制度及厉行节约制度建设情况

（1）高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以王小会主任为组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

（2）加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织中心人员学习了本年度区里出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等相关管理办法。

（3）严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门整体支出规模，使用方向和内容

2020年疾控中心整体支出545.19万元，其中：基本支出545.19  万元，包括工资福利支出  90.31 万元，日常公用经费支出 454.88万元。

四、预算资金情况

（1）收支预算总体情况

2020年年初预算数为146.9万元，其中：基本支出财政拨款收入88.1万元，专项资金拨款收入58.8万元。

2020年支出预算数为146.9万元，其中：基本支出中的工资福利支出为79.32 万元，商品和服务支出为 8.79万元，项目支出为58.79万元。

（2）“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

我中心2019年“三公”经费预算1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。实际支出0.37万元。“三公”经费总体控制较好。

五、绩效评价工作情况

为加强对预算资金的支出管理，财务实行统一核算，统一账户，统一管理。

（1）财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

（2）进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证中心日常工作的正常运转。

(3)固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

(4)财务管理规范：会计核算严格执行《新政府会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。

(5)进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2020年度北塔区疾病预防控制中心按时按要求在无政务网站上公开了部门预算、决算报表的相关信息。

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算、严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定城促报经批准。

（二）完善管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门 的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

七、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区疾病预防控制中心2020年度整体支出绩效评为“良好”。

邵阳市北塔区疾病预防控制中心

2021年6月17日