目录

第一部分 共青团北塔区委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、部门经济科目总支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

 一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。团区委由中共长沙市北塔区委员会领导。团区委机关的主要工作任务是：

1、领导全区共青团工作，根据党的中心任务和区委、团市委各个不同时期的工作部署，制定全区团的工作方针、任务和措施。

2、积极组织指导青少年的思想文化教育工作，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

3、积极向区委和团市委反映青年思想动态并提出解决的意见和建议；研究并制定全区青少年事业的发展规划。

4、负责团干部队伍和团的基层组织建设；推荐优秀团员作为党的发展对象；向党组织推荐、输送优秀年轻干部；做好团基层干部的协管工作。

5、依法维护好青少年的合法权益；参与和青少年利益密切相关的社会监督工作；开展面对青少年的咨询、服务工作；做好“希望工程”工作。

6、组织和引导广大团员青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用，推荐优秀青年做生产和工作骨干，深化青年志愿者服务社区行动。

7、领导全区少先队工作，贯彻“全团带队”的方针，加强少先队组织的自身建设，组织开展各种有益于少年儿童健康成长的教育活动。

8、完成上级交办的其他工作任务，协助做好市青联、学联、青年统战工作。

（二）机构设置

北塔区团委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有北塔区团委部门本级。

二、部门预算单位构成

北塔区团委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有北塔区团委部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障机关基本运行的经费、五四青年活动、两新组织团建、共青团社区建设及预防青少年犯罪、志愿服务、青年培训和少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展工作经费等专项经费。

1.总收支情况：2020年共青团北塔区委部门预算总收入28.426万元，其中：财政拨款收入28.426万元，占总收入的100%。

2020年共青团北塔区委部门预算总支出28.426万元，其中：支出28.426万元，占总支出的100%。

2.收入预算：2020年年初预算数28.426万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加0.194万元，主要是增加了工资福利支出。

3.支出预算：2020年年初预算数28.426万元，其中，基本支出20.426万元，项目支出8万元。支出较去年增加0.194万元，主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年部门一般公共预算拨款收入28.426万元，其中，一般公共服务支出23.5814万元，占82.96%；社会保障和就业支出21176万元，占7.45%；卫生健康支出13360万元，占4.7%；住房保障支出13910万元，占4.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为20.426万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：共青团预防青少年犯罪专项1.6万元，主要用于加强共青团组织建设，加强预防青少年违法犯罪工作等方面；志愿服务专项2.4万元，主要用于常态化志愿服务活动的开展；五四青年活动、青年培训和少先队工作、青年之家建设运营、青少年发展专项4万元，主要用于五四青年节开展活动、对青年和少先队员的培训、在全区深入推进“青年之家”综合服务平台建设工作，用于精准对接青少年需求，通过多样的形式、丰富的内容组织青年喜欢的活动，引导青少年健康成长活动开展；

五、政府性基金预算支出

北塔区团委2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门经济科目总支出情况说明

共青团北塔区委2020年部门经济科目支出28.426万元，其中：

工资福利支出16.9926万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出3.4334万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度我委本级单位机关运行经费财政拨款预算 15.5814 元，比2019年预算减少7.6519万元，下降32.94%。主要是办公费及业务费、公务接待费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数总额为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.489万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、一般性支出情况

2019年本部门无会议费预算

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，北塔区团委无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标28.426万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金1.6万元。

八、名词解释

（一） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

附件：2020年度共青团北塔区委部门预算公开表

共青团北塔区委

2020年1月17日