目录

第一部分  北塔区团委概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  北塔区团委2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  北塔区团委2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名称解释 

第一部分 北塔区团委概况

一、部门职责 

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施上级部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为北塔区社会发展和经济建设服务。  

负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。  

贯彻落实《未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导街道、社区团的各项工作。  

调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。  

树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。  

团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。  

参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。  

在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。  

承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

从决算单位构成看，北塔区团委只有本级，无二级机构。

第二部分 北塔区团委2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 北塔区团委2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年年初结转和结余7.32万元，本年收入合计45.63万元，比上年增加1.61%，增加的主要原因是：一是增加创国文志愿服务经费；二是增加共青团北塔区第三次代表大会费用；支出合计51.29万元，比上年减少2.28%，年末结转和结余1.66万元，支出减少的主要原因是：厉行节约减少办公经费开支。 

二、收入决算情况说明 

2018年本年收入45.63万元，其中：财政拨款收入41.91万元，占91.85%；其他收入3.72万元，占8.15%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出51.29万元，其中：基本支出51.29万元，占本年支出的100%；项目支出0。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款年初结转和结余5.66万元，本年收入合计41.91万元，比上年增长61.83%。本年支出合计46万元，比上年增长30.93%。财政拨款收、支增加主要原因：创国文志愿服务经费、共青团北塔区委第三次代表大会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，增加10.8658万元，增长30.93%。财政拨款支出增加主要原因：创国文志愿服务经费、共青团北塔区委第三次代表大会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出46万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出39.85万元，占本年财政拨款支出86.63%，社会保障和就业支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.24%，科学技术支出3万元，占本年财政拨款支出6.52%， 医疗卫生与计划生育支出1.75万元，占本年财政拨款支出3.8%，住房保障支出1.3万元，占本年财政拨款支出2.81%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.8301万元，支出决算为46万元，完成年初预算的154.2%。决算数大于预算数的差额主要原因同（一）。 

具体到项级科目的情况：   

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算17.46万元，年初预算安排14.9713万元，完成预算116.62%。增加部分主要（同一）。 

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算22.38万元，年初预算安排10万元，完成预算223.8%。增加部分原因（同一） 。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算0.11万元，年初预算安排0.054万元，完成预算203.7%。增加原因主要是工资调整后社会保险缴费增加。 

（4）医疗卫生与计划生育支持（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.75万元，年初预算安排1.1729万元，完成预算149.21%。增加原因主要是工资调整后医疗保险增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1.3万元，年初预算安排1.2959万元，完成预算100.32%。增加原因主要是工资调整后住房公积金基数增加。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出3万元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46万元，占本年财政拨款支出100%。其中：人员经费17.39万元，占基本支出37.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、煮饭公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.61万元，占基本支出62.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.9万元，减少37.5%，其中：公务用车运行费减少 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费支出0万元。 

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

（3）公务接待费支出1.5万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。北塔区团委2018年共接待国内来访团组2个、来宾14人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年无政府性基金收入和支出。 

九、预算绩效情况说明 

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金45.63万元，绩效评价结果显示，我单位开展“了青年大学习”之湖南青年成长讲堂活动，进行了青年培训，成功召开共青团北塔区第三次代表大会，开展了各项志愿服务等工作，较好地履行了组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，资金使用情况较好。对这些项目支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，在全区绩效评价中评价合格。 

十、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费支出情况。 

2018年机关运行经费支出17.46万元，比2017年增加2.8997万元，增加19.91%。主要原因是增加了两位兼挂职副书记。 

2、政府采购支出情况。 

2018年政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。 

3、国有资产占用情况。 

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

附件：2018年度共青团北塔区委部门决算公开表

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会

2019年9月18日