共青团邵阳市北塔区委

2017年部门决算说明

一、主要职能

根据中共邵阳市北塔区委办公室关于印发《共青团邵阳市北塔区委机构改革方案》的通知，共青团邵阳市北塔区委依法履行下列职能职责：

    （1）行使北塔区委赋予的领导全区共青团和少先队的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

    （2）在全区经济建设中、组织和代领青年发挥生力军和突击队的作用。

    （3）参与制定全区青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

    （4）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助北塔区委、区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。   

    （5）调查青少年思想动态和青少年工作、生活、学习状况，研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育，提出相应对策，开展各种有益活动。

    （6）协助政府教育部门做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

    （7）会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

    （8）承办北塔区委、区人民政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2017年团区委单位部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数2人，其中：财政全额供养2人；在编实无公车。

当年在职人员2人，与上年比未有调整，无离退休人员。

三、部门收支概况

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入44.9086万元，比上年增加7.6%。总支出52.4844万元，比上年增加21.33%。

（二）收入决算情况：2017年收入44.9086万元，其中：财政拨款收入25.8976万元，其他收入19.011万元。

（三）支出决算情况：2017年支出52.4844万元，其中:一般公共服务支出48.4844万元，城乡社区支出3万元，其他支出1万元。

    当年收入、支出与上年相比变动的主要原因：一是打造青少年活动中心示范点等；二是财政拨款收入增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入25.8976万元，比上年减少37.95%，一般公共预算财政拨款收入25.8976万元。财政拨款总支出35.1342万元，比上年减少18.78%，一般公共服务支出32.134万元，城乡社区支出3万元。

2017年一般公共预算拨款支出35.1342万元。基本支出： 35.1342万元，其中：工资福利支出15.4348万元,商品和福利支出18.1993万元,对个人和家庭补助支出1.5万元。

五、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1.6万元，决算数为1.5257万元.其中：公务接待费预算数为1.6万元，决算数为1.5257万元。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.0025万元，原因是共青团邵阳市北塔区委按照中央、省、市委和区委区政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金决算

没有政府性基金决算：共青团邵阳市北塔区委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年共青团邵阳市北塔区委机关运行经费财政拨款决算18.1993万元。

（二）政府采购情况

2017年共青团邵阳市北塔区委无采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

2017年无公务用车。

附件：2017年度团区委部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、部门决算相关信息统计表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表