目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统 计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和 协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法 规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调 查计划， 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系， 组织实施全区国民经 济核算制度和全区投入产出调查，核算全区地方生产总值。

3、会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全区人口、 经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计信息。

4、组织实施农林牧渔业、畜禽调查、畜禽监测、工业、建筑业、 批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和 其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、 计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查， 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、 旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统 计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动 力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查， 收集、汇总、整理和提 供有关调查的统计数据， 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济 等全区性基本统计数据。

6、组织各乡办、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。 统一核实、管理、公布全区性基本统计资料， 定期发布全区国民经济和社会 发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布 制度。

7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系； 指导各级基层单位加强统计基础建设。

8、会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作， 组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

统计局机关内设办公室、综合统计股、农业财贸投资统计股和工业交通能源统计股4个股室，下设统计信息中心1个二级机构。人员情况：编制部门核实行政人员编制5人,事业编制6人。单位实有人数14人，其中行政编制5人，全额事业编制6人，临聘人员3人。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算172.7万元，其中，一般公共预算拨款收入172.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加9.29万元，主要原因是2023年要开展全国第五次经济普查。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算172.7万元，其中：一般公共服务支出142.92万元；社会保障和就业支出11.6万元；卫生健康支出7.81万元；住房保障支出10.37万元。支出较去年增加9.29万元，主要原因是单位人员异动。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算172.7万元，其中：具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算129.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出43万元，主要用于住户调查工作，劳动力调查等人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出13.51万元，比上年预算减少1.4万元，下降9.39%，主要原因是人员异动工资不能精准确定。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.35万元，主要是预计没有公务接待的费用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.9万元，统计员、普查员培训资料费；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额8.6万元，其中，货物类采购预算4.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为172.7万元，其中，基本支出129.7万元，项目支出43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年邵阳市北塔区统计局部门预算公开说明表