2018年度北塔区商务旅游粮食局部门

决算说明

目录

第一部分  北塔区商务旅游粮食局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  北塔区商务旅游粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 北塔区商务旅游粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  北塔区商务旅游粮食局单位概况

一、部门职责

根据《北政发〔2011〕6号》和《北政发〔2016〕17号》文件规定，邵阳市北塔区商务旅游粮食局依法履行下列职能职责：

（一）负责全区招商引资工作。组织、指导、协调全区对外招商活动，负责招商引资项目的发布、调度、洽谈、议约、签约，统一对外发布招商项目。

（二）负责外商投资项目合同和章程审查、批准及有关证书的发放，核准有关变更事项，并做好全区外商投资项目合同、章程的备案。组织协调区直各部门联合办公，研究处理权限内为外商投资项目审批的有关问题。负责全区外商投资企业履行合同、章程情况的年度检查审核，考核外商投资企业资金到位率、开业投产率、出口创汇率和利税水平等经营情况，依法对外商投资企业实施管理；受理外商投资企业投诉，依法协调解决外商投资企业建设、生产、经营过程中的困难和问题；协调组织、监督检查对外商投资企业各项政策的落实，研究提出改善全区综合投资环境的政策和措施。

（三）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、仓储式经营、专卖店、直销、电子商务、特许经营、代理制等现代流通方式，指导流通行业管理工作。
（四）研究拟订全区规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的措施。负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，协调开展专项整治行为，督办重大案件查处工作，会同有关部门加强全区流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；建立统一、开放、竞争、有序的市场体系。
（五）拟定全区市场体系建设整体规划，提出引导国内外资金投向市场体系建设的措施，规范商业设施投资的准入程序，研究提出全区商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施；执行市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设，指导大宗产品批发市场规划工作；指导监督社会市场的管理。
（六）负责指导和监督农贸市场建设和升级改造工作。

（七）负责市场预测、预警和信息发布，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；负责“菜篮子”商品的流通监督管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（八）负责全区涉及外贸相关事务的研究、指导和服务；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口贸易预警机制，组织全区产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）负责全区对外经济技术合作工作；负责指导和监督全区对外承包工程、劳务合作、境外投资、设计咨询等业务；负责指导对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；负责全区国际经济援助和受援助项目的归口管理工作。

（十）负责全区内外贸易统计工作和信息发布；指导全区流通领域信息网络建设、电子商务建设。

（十一）负责全区旅游行业的发展和管理。

（十二）贯彻执行国家和省、市、区有关粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，积极推进全区国有粮食企业改革等职责。

（十三）承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，保障军队粮食供应。

（十四）承担区级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出地方粮食储备总量规模、网点布局、购销计划和动用地方储备粮食的建议、制定地方储备粮轮换计划并监督实施；监督承储企业严格执行《湖南省地方储备粮管理办法》。

（十五）贯彻执行国家和省、市人民政府关于粮食流通方针、政策、法律、法规和制度；负责对粮食经营者粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生、粮食库存数量、粮食加工设施设备技术条件、粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。

（十六）负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划，指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；提出粮食收购准入标准建议，核准社会粮食经营者入市收购粮食资格，实施粮食收购许可行政管理；按照国家产业政策积极推进全区粮食产业化经营发展。

（十七）会同有关部门拟定全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

（十八）负责全区社会粮食流通统计工作。

（十九）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。北塔区商务旅游粮食局内设机构包括：北塔区投资促进事务局，为北塔区商务旅游粮食局机关所属的副科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制2名。

（二）决算单位构成。北塔区商务旅游粮食局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：北塔区商务旅游粮食局局机关本级。

第二部分 北塔区商务旅游粮食局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  北塔区商务旅游粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入2699.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2699.41万元比上年增加 77.12%。 占本年总收入43.54%。 无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2644.41万元，其中：基本支出490.19万元，占本年总支出18.53%。项目支出2154.23万元，占本年总支出81.46%。 其增加的主要原因为：一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出和一般行政管理事务支出增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5343.82万元。2018年度财政拨款收入 2699.41万元，上年结转和结余1091.4万元，财政拨款支出2644.41万元，年末结转和结余1146.39万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计各增3255.0521万元，增155%。其中一般公共预算财政拨款为2699.41万元,政府性基金为0万元,其增加的主要原因为：城乡社区支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2628.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增2064.0035万元，增（减）365.49%。其增加的主要原因为：城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入2699.41万元，占本年收入合计的100%。与2017年度相比，比上年增1175.3587万元，增77.12%。其增加的主要原因为：城乡社区支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2628.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1144.96万元，占43.55%。社会保障和就业支出106.47万元，占4%。医疗卫生与计划生育支出10.53万元，占0.4%。城乡社区支出1268.03万元，占48.23%。农林水支出50万元，占1.9%。商业服务业等支出16.68万元，占0.63%。住房保障支出11.05万元，占0.42%万元。粮油物资储备支出21万元，占0.79%。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为193.2266万元，支出决算为2628.72万元，支出决算大于年初预算的主要原因是城乡社区支出增加。其中：

按经济分类：工资福利支出159.34万元，比上年减少0.44%。商品和服务支出141.61万元，比上年增加0.09%。对个人和家庭的补助0.28万元，比上年增加14%。其他资本性支出0万元。对企事业单位的补贴0万元。项目支出2154.23万元，比上年增加1824%。其增加的主要原因为：一般行政管理事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北塔区商务旅游粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出474.49万元。其中:

人员经费265.48万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；

公用经费144.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算数为1.29万元,完成预算的64.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为0万元。公务用车保有量0辆,公务接待费决算数为1.29万元，占100%。公务接待261人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.1万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位2018年度无重点绩效管理项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年商务旅游粮食局机关运行经费财政拨款决算144.01万元。比2017年增0.82万元。主要原因是：劳务费、其它交通费用、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情情况

2018年政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆0辆。年末单价50万元以上通用设备0台。年末单价100万元以上通用设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件下载：2018年度邵阳市北塔区商务旅游粮食局部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

北塔区商务局 

2019年9月22日