目 录
第一部分 北塔区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 北塔区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的政策和法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定和组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理专业技术人员的职称工作。
（八）会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹拟定全区劳动、人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）协助相关部门做好绩效考核评估工作；会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订区级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全区评比达标表彰有关工作。
（十一）牵头推进全区深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定并落实吸引留学人员来北塔（回国）工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十四）与区教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人社局牵头，会同区教育局等部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人社局负责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
北塔区人力资源和社会保障局内设机构包括：纳入2022年部门决算编报的单位1个，包含局机关及人才交流中心，设有5股1室。1、办公室（加挂行政审批服务股牌子）2、事业单位和专业技术人员管理股3、工资福利和社会保障股4、法规股5、就业促进股6、社会保险基金监督股。主管全区就业服务、养老保险、人才交流、失业保险、事业单位工资福利、事业单位年度考核、专业技术职称、劳动监察和劳动仲裁等工作。北塔区人社局行政编制人数4人、事业编制4人。其中在职人员8人，退休人员3人。
（二）决算单位构成
北塔区人力资源和社会保障局无下属单位，因此，北塔区人力资源和社会保障局2022年单位决算即北塔区人力资源和社会保障局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
279.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
15.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.20 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
79.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
245.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
79.37 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
358.63 |
本年支出合计 |
58 |
358.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
358.63 |
总计 |
62 |
358.63 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
358.63 |
279.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.37 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.50 |
245.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
235.88 |
235.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
108.42 |
108.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
112.16 |
112.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
79.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.37 |
||
|
22999 |
其他支出 |
79.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.37 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
79.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.37 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
358.63 |
262.32 |
96.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.50 |
226.04 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
235.88 |
216.43 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
108.42 |
108.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
15.30 |
15.14 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
112.16 |
92.86 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
79.37 |
2.52 |
76.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
79.37 |
2.52 |
76.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
79.37 |
2.52 |
76.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
279.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
245.50 |
245.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
279.26 |
本年支出合计 |
59 |
279.26 |
279.26 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
279.26 |
总计 |
64 |
279.26 |
279.26 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
279.26 |
259.80 |
19.46 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.50 |
226.04 |
19.46 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
235.88 |
216.43 |
19.46 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
108.42 |
108.42 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
15.30 |
15.14 |
0.16 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
112.16 |
92.86 |
19.30 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.92 |
8.92 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
143.49 |
302 |
商品和服务支出 |
109.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.61 |
30201 |
办公费 |
20.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.96 |
30202 |
印刷费 |
18.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.82 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.82 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.92 |
30206 |
电费 |
0.05 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.84 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.84 |
30214 |
租赁费 |
0.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.70 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.62 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
21.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.71 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.24 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.83 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
149.19 |
公用经费合计 |
110.61 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
|
本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：北塔区人力资源和社会保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计358.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加94.44万元，增长35.75%。主要原因是调整预算2022年人员异动和追加北财预指（2022）0300号 预备费:解决事业单位公开招考工作经费等经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计358.63万元，其中：财政拨款收入279.26万元，占77.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.37万元，占22.13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计358.63万元，其中：基本支出262.32万元，占73.15%；项目支出96.31万元，占26.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计279.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.82万元，增长12.41%。主要原因是调整预算2022年人员异动和追加北财预指（2022）0300号 预备费:解决事业单位公开招考工作经费等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出279.26万元，占本年支出合计的77.87%。与上一年度相比，财政拨款支出增加30.82万元，增长12.41%。主要是因为调整预算2022年人员异动和追加北财预指（2022）0300号 预备费:解决事业单位公开招考工作经费等经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出279.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.15万元，占5.43%；教育支出0.2万元，占0.07%；社会保障和就业支出245.5万元，占87.91%；卫生健康支出9.14万元，占3.27%；住房保障支出9.27万元，占3.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为119.83万元，支出决算数为279.26万元，完成年初预算的233.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算:2022年下半年人员异动。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初安排：绩效奖金-解决2021年度退休人员绩效（预发）。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金-2021退休人员年绩效。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为69.36万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的156.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖金-2020年度。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为26.23万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为年末财政封账原因，尚未支付成功。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为112.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加北财预指（2022）0300号 预备费:解决事业单位公开招考工作经费和北财预指（2022）0300号 预备费:解决2021年区人才引进、事业单位公开招考、社区工作者公开招考联合面试工作经费等经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.5万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的125.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算:2022年人员异动。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算:2022年人员异动。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.32万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算:2022年人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出259.8万元，其中：
人员经费149.19万元，占基本支出的57.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费110.61万元，占基本支出的42.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费 ，与上年相比减少0.26万元，下降100%，下降的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
北塔区人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
北塔区人力资源和社会保障局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
北塔区人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出110.61万元，比上一年度增加21.17万元，增长23.67%。主要原因是：工作任务增加，追加相应的工作经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.06万元，用于召开人才引进会议，人数6人，内容为人才引进；开支培训费0.27万元，用于开展事业人员培训，人数9人，内容为事业人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
北塔区人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额55.7万元，其中：政府采购货物支出27.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.85万元。授予中小企业合同金额55.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，北塔区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附表
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度北塔区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告
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