根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，我中心对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

北塔区工伤失业保险服务中心(以下简称区工伤失业保险服务中心)是由北塔区人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。

1、主要职能

贯彻执行有关失业保险的政策法规，拟制全区失业保险工作规划和实施方案；负责全区失业保险工作的组织协调；承担失业基金管理、行政审批相关事务性工作；承担失业保险经办、统筹、制度落实等事务性工作；承担失业保险收支、拨付经办业务流程、技术标准的拟定并组织实施相关事务性工作；负责失业保险基金财务管理及各项失业保险财务、统计及其他报表的汇总上报；负责区级失业保险调剂金的筹集、上解、下拨事务性工作；为编制失业保险基金预决算草案提供服务保障；掌握全区企业失业人员的基本情况。

为工伤认定调查提供技术支持和服务保障；负责工伤保险政策咨询、服务，工伤保险财务统计信息的汇总、分析、上报等工作；完成各级领导交办的其它工作。

2、人员情况

北塔区工伤失业保险服务中心编制人数2人，实际人数5人，离退休1人；小车编制数0台，实际无。

（二）2020年重点工作

2020年，我中心扎实推进了以下重点工作：

1、认真执行《失业保险条例》、《失业保险金申领发放办法》、《北塔区失业保险经办业务规程》及票据、印鉴、档案、监督等内部管理制度，实行财务收支两条线，业务“双岗双审”；2、维护基金安全，每月核实领取失业金待遇人员就业情况，有就业现象，及时停止发放待遇；3、完成市、区下达的参保总人数任务数；4、每月按时足额将失业保险各项待遇发放到失业人员账户，确保失业人员失业期间的基本生活；5、落实各项优惠政策，减免企业2-12月单位部分失业保险金，对符合稳岗返还条件的企业发放稳岗返还，对不符合领取失业保险待遇的人员发放失业补助金。6、自觉接受各级监督，保证了基金的安全与完整。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入26.38万元，其中年初结转和结余2.18万元，财政拨款16.76万元，其他收入7.44万元；决算支出26.38万元，年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

2、支出决算

2020年度决算支出26.38万元，其中基本支出26.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元，部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年，我中心基本支出26.38万元，其中包括年初预算安排的工伤失业保险工作经费4万元，启动稳岗、技能提升补贴发放工作2万元。基本支出主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出。按支出经济分类：其中工资福利支出13.43万元，占基本支出的50.91%；商品服务支出12.95万元，占基本支出的49.09%。

（二）项目支出

2020年，我中心项目支出0万元。

（三）项目资金结转和结余情况

2020年项目资金结转和结余0万元。

（四）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2020年我中心“三公”经费决算支出数0.11万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.11万元、公务用车费0万元。

（五）基本支出的公用经费情况

2020年我中心决算支出日常公用经费12.95万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、劳务费等支出。具体明细如下（单位：万元）：

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我中心制订了《北塔区工伤失业保险服务中心财务内控制度（试行）》，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。 

（七）资产管理情况

我中心建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，办公室人员负责管物。固定资产的购置须书面报告中心主任，经分管领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我中心资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，我中心在职人员编制数为1人，年末实际在职人数为4人。年初预算收入16.59万元，年末决算收入26.38万元；年末决算支出26.38万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我中心制订了《北塔区工伤失业保险服务中心财务管理办法》、《北塔区工伤失业保险服务中心财务内控制度（试行）》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，我中心全面落实省委、省政府和区委、区政府的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，着重改善民生福祉、大力推进各项改革，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合我中心财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、措施和建议

（一）进一步加强内控管理

根据各项规定及制度，加强内控管理，对不足部分进行改进。

（二）进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

附件：北塔区工伤失业保险服务中心2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区工伤失业保险服务中心

2021年8月26日