根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2021〕3号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

北塔区人力资源和社会保障局(以下简称区人社局)是区政府工作部门，为正科级，由区政府统一领导和管理。

1、主要职能

（1）、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的政策和法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

（2）、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定和组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(4)、统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(5)、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6)、会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(7)、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，归口管理专业技术人员的职称工作。

(8)、会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(9)、统筹拟定全区劳动、人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(10)、协助相关部门做好绩效考核评估工作；会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订区级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全区评比达标表彰有关工作。

(11)、牵头推进全区深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定并落实吸引留学人员来北塔（回国）工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(12)、完成区委、区政府交办的其他任务。

(13)、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(14)、与区教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人社局牵头，会同区教育局等部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人社局负责。

2、机构情况

区人社局设有5股1室。1、办公室（加挂行政审批服务股牌子） 2、事业单位和专业技术人员管理股 3、工资福利和社会保障股 4、法规股 5、就业促进股  6、社会保险基金监督股。主管全区就业服务、养老保险、人才交流、失业保险、事业单位工资福利、事业单位年度考核、专业技术职称、劳动监察和劳动仲裁等工作。

3、人员情况

区人社局行政编制人数4人，事业编制人数1人，人才交流中心事业编制3人，其中在职11人、离退休2人。

（二）2020年重点工作

2020年，我局扎实推进了以下重点工作：

（一）党风廉政建设和中心工作互促并进。局党组把抓党风廉政建设工作放在全局工作首要位置统揽全局各项工作，坚持廉政引领原则，按照“四个意识”和“两个维护”的总体要求，由局党组书记亲自抓党风廉政建设工作，全面推进党风廉政建设工作和中心工作、业务工作互促并进。全年召开支部党员廉政建设大会4次，班子成员上党课4次，开展主题党日活动12次，“光影铸魂”电影党课活动4次，开展中心组学习12次，开展欧阳刚违纪案“四促整改”专题民主生活会1次。切实提升了全局干部职工的政治意识、廉政意识、大局意识及政策理论水平，进一步提高了业务经办能力，群众满意度有了显著提升，涉访涉诉事项大幅下降，出色完成了各项绩效管理任务。

（二）稳就业保居民就业工作蹄疾步稳。全区就业形势总体稳定，截至目前，2020年度全区城镇新增就业1601人，完成市定任务的100%；城镇登记失业率3.39%，公益性岗位安置困难就业对象153人，建档立卡贫困劳动力1587人，其中有劳动能力和就业意愿的1333人已实现就业，稳定就业1239人，稳定就业率为93％，实现未就业有就业意愿的贫困劳动力动态清零，培训两后生15人，为市定任务10人的150%。

1.千方百计推动返岗复工。一是有序引导。坚持 “一盘棋”理念，打造“区、街道、村组”51支三级招工队伍，引导农民工安全有序返岗务工，为促进疫情期间复工复产贡献了人社力量，工作经验在《湖南日报》市州版头条报导推荐。二是摸清需求。开展“点对点”精准服务。按照“集中统一、成规模、成批量”的原则，收集农民工客运出行需求，提供了22趟专车为市域内企业输送1106名劳动力。三是精准对接。全面拓展线上线下岗位发布渠道。建立辖区内规模以上工业企业用工台账，利用“湘就业”公众号、“春风行动”等线上招聘APP和线下专企专场、“点亮万家灯火”大型招聘会及时发布用工需求，共发布企业招聘岗位2597个，为企业新输送劳动力近千人。

2.全力推进就业扶贫工作。一是夯实基础。全面开展就业基层数据摸底排查，对全区1609个贫困劳动力信息重新摸底，重建信息库。二是出台措施。今年3月，区脱贫攻坚领导小组针对性出台《关于促进贫困劳动力就业的六条措施》，进一步明确各部门职责分工，靶向施策。三是开发岗位。新建5家扶贫车间，共7家扶贫车间，吸纳就业人员243人，吸纳区内建档立卡贫困劳动力36人；保洁员、护林员等公益性岗位吸纳贫困劳动力70人；落实贫困劳动力交通补贴752人，共14万余元；发放一次性求职创业补贴496人共14.88万元；落实企业吸纳贫困劳动力岗位补贴和社会保险补贴4.9万元。

3.突出关爱重点群体就业。一是高校毕业生就业有帮扶。全区实名登记2019届离校高校毕业生161人，实现100%就业，“311”服务率100%；2020届离校未就业高校毕业生实名登记803人（其中区内176人），跟踪回访率100%，已就业766人，就业率达95.39%；落实高校毕业生社保补贴5517元，加强4家就业见习基地管理，组织22名青年参加就业见习，发放2019年度见习补贴24.8万元，2020年度见习补贴正在申报中。二是退捕渔民就业有出路。我区共有退捕渔民11人，采取上门入户的方式全面采集就业信息，建立信息库、力求基础信息真实准确完整，按照“一人一档”建立退捕渔民台账，并提供一对一就业帮扶。目前我区退捕渔民已就业9人，达到法定退休1人，未就业无就业意愿1人；所有退捕渔民全部参加养老保险，其中5个持证专业、兼业渔民按政策享受社保补贴19.5万元。三是困难群体就业有保障。针对其他就业困难群体就业难的特点，新开发就业困难人员保洁员公益性岗位83个，补贴待遇1280元/月，其中安置退役军人6人、残疾人21人、就业困难人员56人。

（三）民生保障工作扎实推进

1.平稳有序推进社保费征管工作。一是有序推进社保费征收发放工作。2020年全区企业职工养老保险、职业年金和失业保险参保总人数为8716人，企业职工养老保险、职业年金征缴1.08亿元，城乡居民养老金（含被征地农民补贴）、机关事业单位人员养老金、企业职工基本养老保险金、共计待遇支付约1.37亿元，做到了应发尽发。二是全面完成城乡居民养老保险全覆盖工作。建立健全全民共享的养老保障体系，实现应保尽保，截至目前，录入省级数据反馈系统13831人，完成率达100%。三是扎实开展被征地农民保障经办工作。完成28个项目的保障对象确认工作，确认保障对象2274人，发放补贴资金5053人，发放金额3458万元。

2.不折不扣落实民生保障政策。一是稳岗返还及时对标发放。3月中旬对符合条件的6家企业按企业及其职工上年度交纳失业保险金50%的标准返还到位，共计稳岗返还8万余元。根据省厅8月份下发的《关于进一步做好失业保险稳岗返还工作的通知》（湘人社规〔2020〕13号）要求，按文件最高返还标准100%补发5家中小微企业稳岗返还3万余元。二是社保减免不打折扣。根据《关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》（湘人社规〔2020〕3号）要求，我区严格落实阶段性减免企业社会保险费和失业保险费。截至目前，享受减免社会保险费企业149个，降费金额约427万元，享受减免失业保险费企业49个，减免金额约14万元。三是重点人群应保尽保。加大代缴力度，2020年我区建档立卡贫困人员、残疾人共代缴了1018人，代缴金额22.2万元；扩大失业保险保障范围，按照《邵阳市失业保险补助金发放实施细则》要求，对符合发放条件的所有人员自6月开始按220元/月标准发放，共发放失业补助金2.9万元，惠及40人。四是就业扶持资金据实拨付。针对湖南湘窖酒业有限公司等3家工业企业，据实拨付中央工业企业结构调整专项奖补资金，共计37万元。

3.不遗余力提升就业能力。以技能提升行动为抓手，全面增强劳动力素质和就业能力，有一技之长的技能劳动力占劳动力人口中的比重逐年提升，为实现稳定就业和高质量就业筑牢技能基础。截至目前，共开展各类职业技能提升培训班41期，培训建档立卡贫困劳动力、失业人员、企业职工、农村转移劳动力共计1916人。          

4.深入推进农民工工资保障工作。一是对辖区内50家重点建设项目展开专项检查行动，其中政府投资工程1家，涉及农民工3000余人。开展日常监察行动89次，下达了82份询问通知书，25份限期改正指令书；受理和查处群众投诉举报劳动保障违法案件26起，结案20起，移送公安1起，拟送检察院1起，4起正在处理中，共为102名劳动者追发工资110万余元；建立劳动关系预警机制，建立健全实名制管理、工资保证金、工资专用账户等各项长效机制；建立政府性投资工程项目劳资专管群，每月按时报送工资拨付情况，切实保障农民工工资支付安全。

（四）人事人才工作全面规范

深化职称改革工作，向市职改办报批中小学高级职数18个，申报参评对象31人，报批中级职称职数46个；全力推动岗位设置工作，全区有141家各级各类事业单位推行岗位设置，认真做好事业单位公开招聘工作，为教育系统补充22名教师，开展面向村（社区）书记、主任招聘乡镇(街道)事业编制人员、全区事业单位公开招考2次。准确办理609名调动人员职务晋升、工资核算和异动，准确办理全区事业单位在职教师500多人岗位聘用工资异动，为87名教师办理调入调出工资手续，为全区机关事业单位、企业办理退休审批364人，办理退休证152人次。

（五）夯实基础中心工作全面推进

一是强力度开展扫黑除恶工作，在劳务用工领域开展扫黑除恶专项行动，深入村、社区、建筑工地宣传，发放宣传资料共1000余份。二是常态化开展“结对帮亲”大走访活动，全局27名干部职工集体走访杨旗岭社区，走村入户了解社情民意，宣传政策法规，排解矛盾，发出印有干部联系方式的“红名片”1200余份。三是平安建设、统战、纪检、信访、无毒、文明、廉洁单位创建等中心工作齐头并进，进一步推动全局基础工作建设。

（三）整体支出情况

1、整体收支决算情况

 2020年决算收入321.69万元，其中年初结转和结余64.69万元，财政拨款171.46万元，其他收入85.54万元；决算支出321.69万元，年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

 2、支出决算

2020年度决算支出321.69万元，其中基本支出250.69万元，占总支出的77.93%；项目支出71万元，占总支出的22.07%。部门支出决算明细如下（单位：万元）：

二、整体支出管理及使用情况

 （一）基本支出

  2020年，我局基本支出250.69万元，其中包括预算下达人社保障经费7万、人事档案管理3万、失地农民工作经费5万。主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出141.97万元，占基本支出的56.63%；商品服务支出102.13万元，占基本支出的40.74%；对个人家庭补助支出6.59万元，占基本支出的2.63%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。

 （二）项目支出

  2020年，我局项目支出71万元，按支出经济分类：其中商品和服务支出0万元，占项目支出的0%；对个人家庭补助支出71万元，占项目支出的100%；资本性支出0万元，占项目支出的0%。其中干在实处、走在前列奖补资金17万（陈家桥3万、新滩镇3万、田江乡3万、茶元头5万、美丽湘龙发制品3万）、扶持公共就业服务资金54万（陈家桥20万、新滩镇10万、田江乡8万、茶元头16万）

 （三）项目资金结转和结余情况

  2020年项目资金结转和结余0万元，在2020年度内完成支付。

 （四）“三公”经费决算说明

  公务接待费严格按照规章制度执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

  2020年我局“三公”经费决算支出数0.43万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元。

（五）基本支出的公用经费情况

  2020年我局决算支出日常公用经费102.13万元。主要包括：办公费、差旅费、招待费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等支出。具体明细如下（单位：万元）：

（六）部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我局严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

（七）资产管理情况

我局建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告局领导，经局领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我局资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年，我局在职人员编制数为8人，年末实际在职人数为11人，年初预算收入131.94万元，年末决算收入321.69万元；年末决算支出321.69万元。

（二）预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

（三）预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制订了《财务管理办法》、《财务内控制度（试行）》、《财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）提升支出绩效

2020年，我局各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

（五）评价结论

结合我局财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

四、存在的问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。。

2.资金使用效益有待进一步提高。

五、措施和建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。                          

附件：2020年北塔区人社局部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区人力资源和社会保障局

2021年8月26日