目   录

第一部分北塔区社会养老保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依据国家的《机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》，承担全区机关事业单位工作人员基本养老保险经办事务工作；拟定全区机关事业单位工作人员基本养老金社会化发放和管理规范，承担区直管理机关事业单位基本养老金社会化发放及退休人员社会化管理事务性服务工作；按全区统一规划，参与社会保障卡的发放工作，落实养老保险政策制度，开展基金管理、行政审批相关事务性工作。为编制全区机关事业单位工作人员基本养老保险基金预决算提供服务保障。承担全区职业年金经办工作，代理委托人集中行使委托职责并负责职业年金基金账户管理。负责全区机关事业单位工作人员基本养老保险数据信息资源的集中管理和分析应用；负责区直管机关事业单位工作人员基本养老保险个人权益记录管理与服务。

2、负责组织指导乡（街道）开展城乡居民养老保险工作；制定全区城乡居民养老保险业务经办工作规程和操作流程，并组织实施相关事务性工作；配合相关部门制定全区城乡居民养老保险基金财务管理办法和基金会计核算办法实施细则；承担养老金发放、关系转移、制度衔接、业务档案管理和社会化管理服务工作；参与制定和分解全区和同级财政对城乡居民养老保险的补助资金计划，制定全区城乡居民养老保险个人账户结余资金上解计划，配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；配合相关部门做好全区城乡居民养老保险基金运营工作；为编制全区城乡居民养老保险基金预决算提供服务保障；负责城乡居民养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作；参与全区全民登记管理；组织全区开展城乡居民养老保险政策宣传、经办人员培训等工作；做好城镇独生子女父母奖励金、原中小学民办教师和代课教师生活困难补助、老年乡村医生生活困难补助、乡（街道）老放映员生活困难补助等资金代发的事务性工作。

3、负责区本级国有、城镇集体、外商投资、城镇私营企业职工、个体工商户和灵活就业人员的基本养老保险个人账户及档案的建立、记录和管理；办理养老保险关系和基金转移手续；管理企业养老保险基金；为参保人员提供基本养老保险咨询、查询及事务性服务。完成区人社局交办的其他工作。

（二）机构设置

纳入2021年部门预算编报的单位1个，包含北塔区社会养老保险服务中心，邵阳市北塔区社会养老服务中心内设置10个岗位，其中管理岗位2个，分别为：主任、副主任；经办岗位8个分别为：综合服务、出纳、基金会计、内控稽核、参保登记、个人账户、退休服务、征地保障。编制数15个，现有总人数20人，其中在编在岗9人，离退休人员4人，其他人员7人

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：北塔区社会养老保险服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算124.4332万元，其中，一般公共预算拨款124.4332万元（经费拨款124.4332万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加1.9094万元，增长2%，主要是：工作任务增加，项目经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算124.4332万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出109.2073万元，卫生健康支出6.7428万元，住房保障支出8.4831万元。支出较去年增加1.9094万元，增长2%，主要是：工作任务增加，项目经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

  2021年本部门一般公共预算拨款支出预算124.4332万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出109.2073万元，占87.76%;卫生健康支出6.7428万元，占5.42%;住房保障支出8.4831万元占6.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为107.9332万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为16.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城乡养保工作经费2万元，主要用于城乡养保工作经费；申报死亡奖励1.5万元，主要用于申报死亡奖励专项经费：协保员经费6万元，主要用于社区协保员的工资等开支、待遇领取人员生存资格认证经费2万元、主要用于待遇领取人员生存资格认证工作的开展、社保经费5万主要用于社保工作的开展。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区社会养老保险服务中心2021年部门经济科目支出124.4332万元，其中：

工资福利支出98.3129万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出18.6203万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助7.5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度北塔区社会养老保险服务中心机关运行经费财政拨款预算 18.6203万元，比2020年预算减少8.6837万元，减少32%。主要是办公费及业务费、公务接待费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.09万元。 2021年“三公”经费预算较2020年减少0.005万元。主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费

2021 年“三公”经费预算数总额为0.09万元，其中：公务接待费0.09万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.005万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无相关业务工作培训；没有预算举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算万元。2021年一般性支出预算数为9.6203万元，其中：办公费3万元，印刷费2万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修（护）费2万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.09万元，劳务费1.01万元，委托业务费0万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.6203万元，其他商品服务支出0.9万元。 2021年一般性支出预算较2020年减少2.5837万元，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控经费支出

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

5、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、政府性基金预算支出

北塔区社会养老保险服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

7、绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为124.4332万元，其中，基本支出107.9332万元，项目支出16.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2021年邵阳市北塔区社会养老保险服务中心部门预算公开表

北塔区社会养老保险服务中心

2021年1月16日