目   录

第一部分 北塔区就业服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）职能职责

落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、特定政策补助及小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息，扶持公共就业服务，扶持创业带动就业，落实高技能人才培训基础能力建设等政策，提供就业政策法规咨询服务；开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作；建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制；组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作，提供就业培训、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务；负责办理就业登记、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案；负责本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训。

（二）机构设置

邵阳市北塔区就业服务中心内设岗位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设岗位有：办公室、财务室、就业服务部、职业培训部、人力资源部，编制数3个，现有总人数10人，其中在编在岗2人，离退休2人，其他人员6人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：北塔区就业服务中心

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含北塔区就业服务中心基本运行的经费

1.总收支情况：2021年北塔区就业服务中心部门预算总收入28.6503万元，其中：基本支出财政拨款23.6503万元，占总收入的83%。专项资金财政拨款5万元，占总收入的17%，2021年北塔区就业服务中心部门预算总支出28.6503万元，其中工资福利支出21.7047万元，占总支出的76%，商品和服务支出1.9456万元，占总支出的7%、项目支出5万，占总支出17%

2.收入预算：2021年年初预算数28.6503万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加23.1481万元，主要是调入2人，人员经费增加。

3.支出预算：2021年年初预算数28.6503万元，其中，基本支出23.6503万元，项目支出5万元。支出较去年增加23.1481万元，主要是人员异动、调入2人，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入28.6503万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为23.6503万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：就业再就业工作经费5万元，主要用于就业再就业工作经费；

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区就业服务中心2021年部门经济科目支出28.6503万元，其中：

工资福利支出21.7047万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出6.9456万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度北塔区就业服务中心机关运行经费财政拨款预算 6.9456万元，比2020年增加1.9456万元，增加38%，主要是人员异动，增加2人。

2、“三公”经费预算

  2021年本部门的“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。 2021年“三公”经费预算和2020年“三公”经费预算一样为0万元。主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费”。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

北塔区就业服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标28.6503万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金5万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2021年北塔区就业服务中心部门预算公开表

北塔区就业服务中心

2021年1月15日