区人大2017年部门决算说明

按照《北塔区区级部门决算批复暂行办法》以及《北塔区财政局关于开展2017年度部门决算报表核查、批复、公开的通知》，现将我单位2017年度部门决算情况说明如下：

一、主要职能

  办公室是区人大常委会综合性的办事机构。办公室设主任一人、副主任及工作人员若干人。办公室的职责：（一）负责人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作；（二）起草区人大常委会的有关文稿，编印有关刊物；（三）负责区人大常委会机关的人事、行政、档案、保卫、保密工作和其他日常工作；（四）归口处理区人大常委会机关的信访工作；（五）对涉及全区人大工作的重大问题进行调查研究，提出调查研究报告；（六）负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究和宣传；（七）组织起草区人大常委会及主任会议的有关文稿；（八）负责区人大常委会会议、主任会议的宣传报道工作；（九）办理区人大常委会工作评议的具体事宜；（十）负责依法行使对政府对口联系部门的法律监督和工作监督，负责对党群相关部门和办公室系统的对口联系。（十一）办理区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

选举任免联络工作委员会是区人大常委会负责选举、人事任免和联络工作的工作机构。选举任免联络工作委员会设主任一人、副主任及工作人员若干人。选举任免联络工作委员会的职责：（一）归口办理联系国、省、市、区人大代表的具体工作；（二）办理联系乡镇人民代表大会和街道办事处联络工作委员会的具体工作；（三）办理和督促办理区人大代表提出的建议、批评和意见，以及代表的来信来访；（四）办理区人大常委会人事任免的具体工作；（五）办理区人大代表资格审查的具体工作：（六）办理本区选举产生的市人民代表大会代表的罢免、辞职、补选和区人大代表的补选、增选和辞职，以及区人大常委会组成人员辞职的有关具体工作；（七）办理区人民代表大会换届选举以及区人大常委会指导乡镇人民代表大会代表选举的具体工作；（八）办理区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

 农业工作委员会是区人大常委会的工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责是：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督；（二）负责为区人大常委会和主任会议对农业和联系部门的审议议题做好调查研究，拟写调查报告并提出处理意见；（三）负责处理对口联系单位在执行法律、法规中的代表和群众来信来访工作；（四）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项；（五）承办区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

教育科学文化卫生工作委员会是区人大常委会工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责是：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督；（二）负责区人大常委会和主任会议听取和审议对口联系部门的有关法律、法规贯彻实施情况进行调查研究，拟出调查报告并提出处理意见；（三）负责处理对口单位在执行法律、法规中的代表和群众来信来访工作；（四）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项；（五）承办区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

内务司法工作委员会是区人大常委会工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责是：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督；（二）应邀列席本级司法机关的重大案件、重大问题的研究，并进行专题调查提出处理意见；（三）对本级司法机关应受理而不受理、互相推诿、认定事实错误、适用法律不当、违反法定程序或在执法中受贿、循私舞弊、枉法裁判及工作中的重大失误及时向区人大常委会和主任会议汇报，并提出处理意见；（四）负责控、申案件的调查及区人大常委会、主任会议研究的重大案件的交办工作；（五）负责处理对口联系单位在执行法律、法规中的代表和群众的来信来访；（六）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项；（七）承办区人大常委会及主任会议交办的其它事项。

财政经济工作委员会是区人大常委会的工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要工作职责：（一）负责依法行使对对口联系部门的法律监督和工作监督。（二）负责对区人民政府提交区人大常委会审议的国民经济和社会发展计划、财政预算决算以及国民经济计划、财政预算的调整变更进行调查和初审，提出建议和意见。（三）负责为区人大常委会听取区人民政府汇报、讨论和决定本行政区域的财政经济体制改革、对外开放的重大决策以及国民经济、社会发展规划和审议财政预算执行情况进行调查研究，提供情况，提出建议和意见。（四）负责督促人大常委会有关财政方面审议意见或交办意见的办理情况。（五）承办区人大代表和常委会组成人员提出的与本工委工作有关的建议、批评、意见，会同常委会信访部门办理本委职责范围内的信访案件。（六）承办上级人大常委会或工作委员会交办的事项。（七）完成区人大常委会和主任会议交办的其它事项。

规范性文件备案审查工作室是区人大常委会的工作机构，设主任一人，副主任及工作人员若干人。主要职责：（一）负责对规范性文件的备案接收、登记和审查工作，并分送区人大常委会相关委员会审查，对提出的书面审查意见，报主任会议同意后建议制定机关自行修改或者废止该规范性文件；（二）加强与区政府办公室、法制办的沟通联系，及时向市人大常委会报备区人大常委会的规范性文件；（三）建立完善规范性文件备案审查工作相关台账，加强档案管理，做好工作情况收集、总结；（四）承办上级人大常委会及规范性文件备案审查工作室交办的事项；（五）完成区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

民族华侨外事工作委员会及工作职责并入农工委，各设主任一人，可由农工委主任兼任。城乡建设环境资源保护工作委员会及工作职责并入财经委，设主任一人，可由财经委主任兼任。

二、部门收支概况

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入390.6万元。比上年减少21%。总支出442.8万元，比上年减少14%。

（二）收入决算情况：2017年收入390.6万元，其中：一般公共预算拨款收入369.3万元，与2016年相比减少64.6万元。减少原因为：2016年拨付了换届经费，2017年没有换届经费；2017年人员经费及会议经费缩减。

（三）支出决算情况：2017年支出442.8万元，其中:一般公共服务364.7万元，与2016年减9.7万元。减少原因为2016年拨付了换届经费，2017年没有换届经费；2017年 人员经费及会议经费缩减。

三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款总收入390.6万元，比上年减少14%，一般公共预算财政拨款收入369.3万元。财政拨款总支出442.8万元，比上年减少3%，一般公共预算财政拨款支出442.8万元。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入369.3万元。比上年减少14%。一般公共预算拨款支出364.7万元，比上年减少3%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入369.3万元，其中：一般公共预算拨款收入369.3万元，与2016年减少64.6万元。减少原因为2016年拨付了换届经费，2017年没有换届经费；2017年人员经费及会议经费缩减。

（三）2017年一般公共预算拨款支出442.8万元。基本支出：442.8万元，其中：工资福利支出208.4万元,商品和福利支出166.6万元,对个人和家庭补助支出67.9万元。减少原因为2016年拨付了换届经费，2017年没有换届经费；2017年人员经费及会议经费缩减。

五、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.5万元，决算数为6.1万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为6.5万元，决算数为6.1万元，公务接待49批389人次。

“三公”经费减少变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少16万元，本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

附件：2017年度区人大部门决算公开表格