一、基本情况

（一）机构、人员构成

北塔区交通运输局内设有综合办公室、计划基建统计股、财务股、交通战备应急事务股及一个二级机构(北塔区农村公路管理所)。局机关及二级机构编制人数16人，实有人数18人，其中在职15人，退休3人。

（二）单位主要职责

（1）贯彻执行上级有关公路交通的方针政策，并组织实施和检查。

（2）负责编制全区公路交通发展规划并组织实施。

（3）负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作。

（4）负责全区范围内公路水路运输安全管理。

二、部门内控制度及厉行节约制度建设情况

（1）高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以唐成晚周志为组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

（2）加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织小组人员学习了本年度区里出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等相关管理办法。

（3）严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门整体支出规模，使用方向和内容

2019年北塔区交通运输局整体支出1820.262175万元，其中：基本支出616.933377万元，包括人员经费支出243.37046万元，日常公用经费支出373.562917万元，项目支出1203.328798万元。

四、预算资金情况

（1）收支预算总体情况

2019年年初预算数为173.8748万元，其中：基本支出财政拨款收入173.8748万元。

2019年支出预算数为173.8748万元，其中：基本支出中的工资福利支出为135.6178万元，商品和服务支出为22.257万元，项目支出为16万元。

（2）“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

我局2019年“三公”经费预算8万元，其中：公务接待费8万元。实际支出2.2741万元。“三公”经费总体控制较好。

五、绩效评价工作情况

为加强对预算资金的支出管理，财务实行统一核算，统一账户，统一管理。

（1）财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

（2）进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证日常工作的正常运转。

(3)固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

(4)财务管理规范：会计核算严格执行《新政府会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。

(5)进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2019年度北塔区交通运输局按时按要求在区政务网站上公开了部门预算、决算报表的相关信息。

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算、严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

七、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区交通运输局2019年度整体支出绩效评为“良好”。