目录

第一部分 邵阳市北塔区交通运输局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

北塔区交通运输局内设有综合办公室、计划基建统计股、财务股、交通战备应急事务股及一个二级机构(北塔区农村公路管理所)。局机关及二级机构编制人数16人，实有人数18人，其中在职15人，退休3人。

（一）职能职责

（1）贯彻执行上级有关公路交通的方针政策，并组织实施和检查。

（2）负责编制全区公路交通发展规划并组织实施。

（3）负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作。

（4）负责全区范围内公路水路运输安全管理。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个，包含北塔区交通运输局，二级机构北塔区农村公路管理所。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区交通运输局

二级机构北塔区农村公路管理所

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含局属事业单位基本运行的经费。

1.总收支情况：2020年北塔区交通运输局部门预算总收入184.5294元，其中：财政拨款收入183.8294万元，占总收入的99.62%。

2020年北塔区交通运输局部门预算总支出184.5294万元，其中：基本支出163.5294万元，占总支出的88.62%;项目支出21万元占总支出的11.38%。

2.收入预算：2020年年初预算数184.5294万元，其中一般公共预算拨款收入183.8294万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.7万元,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加10.6546万元，主要是增加了人员经费及项目经费。

3.支出预算：2020年年初预算数184.5294万元，其中，基本支出163.5294万元，项目支出21万元。支出较去年增加10.6546万元，主要是增加了项目经费支出5万元及基本支出5.6546万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入183.8294万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为163.5294万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：渡口签单员经费8万元，主要用于渡口签单员工资；交通经费8万元，主要用于公路养护；交通顽瘴痼疾整治经费5万元，主要用于交通安全督导检查、货车超限超载运输等经费；

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区交通运输局2020年部门经济科目支出184.5294万元，其中：

工资福利支出143.0415万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出20.4879万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算20.4879元，比2019年预算减少1.7691万元，下降7.94%。主要是办公费、水电费、差旅费、公务接待费等缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数总额为6.7万元，其中：公务接待费6.7万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.3万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标184.5294万元；部门项目支出绩效目标申报3个，资金21万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、2020年北塔区交通局预算公开表（30张）

2、2020年北塔区农村公路管理站预算公开表（30张）

北塔区交通运输局

2020年1月17日