目录

第一部分 邵阳市北塔区交通运输局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

北塔区交通运输局内设有综合办公室、计划基建统计股、财务股、交通战备应急事务股及一个二级机构(北塔区农村公路管理所)。局机关及二级机构编制人数16人，实有人数18人，其中在职15人，退休3人。

（一）职能职责

（1）贯彻执行上级有关公路交通的方针政策，并组织实施和检查。

（2）负责编制全区公路交通发展规划并组织实施。

（3）负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作。

（4）负责全区范围内公路水路运输安全管理。

（二）机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位1个，包含北塔区交通运输局，二级机构北塔区农村公路管理所。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区交通运输局及二级机构北塔区农村公路管理所

三、预算收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级机构预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、无国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。

1.预算总收支情况：1、2019年北塔区交通运输局部门预算总收入173.8748万元，其中：财政拨款收入173.1748万元，占总收入的99.59%。2、2019年部门预算总支出173.8748万元，其中，基本支出157.8748万元，占总支出的90.80%，项目支出16万元,占总支出的9.2%。

2.收入预算：2019年年初预算数173.8748万元，其中一般公共预算拨款收入173.1748万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少16.2458万元，主要是减少了人员经费。

3.支出预算：2019年年初预算数173.8748万元，其中，基本支出157.8748万元，项目支出16万元。支出较去年减少15.5458万元，主要是减少了13.5458万元经费支出，项目支出减少了2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入173.8748万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为157.8748万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：公路建设经费8万元，主要用于公路维养护；船舶检验经费8万元，主要用于船舶检验；

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区交通运输局2019年部门经济科目支出157.8748万元，其中：

工资福利支出135.6178万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出22.257万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 96.3172 元，比2018年预算减少31.5051万元，下降24.64%。主要是日常经费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为8万元，其中：公务接待费8万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.2万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

北塔区交通运输局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标173.8748万元；部门项目支出绩效目标申报3个，资金16万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、2019年北塔去交通运输局部门预算公开表

2、2019年北塔区农村公路管理站预算公开表

北塔区交通运输局

2019年1月17日