北塔区交通运输局2017年部门决算

情况说明

一、基本情况及主要职能

北塔区交通运输局内设有办公室、工程计划股、财务股、法制股、安全股、纪检监察室、人事股及一个二级机构北塔区农村公路管理所。局机关及二级机构编制人数18人，实有人数40人，其中在职38人，退休3人。

主要职责和任务：

(1)贯彻执行上级有关公路交通的方针政策，并组织实施和检查。

(2)负责编制全区公路交通发展规划并组织实施。

(3)负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作。

(4)负责全区范围内公路水路运输安全管理。

二、主要工作

（1）对辖区内的农村公路进行日常管养，为了确保全市水利工作现场会的顺利召开，耗资40余万元杨梽路进行了抢修；为了新农村建设，投资40万余元对资田路苗儿村段进行了铺砂改建，在市“雨季杯”养护竞赛中取得了二等奖的好成绩。

（2）定期上路巡查，宣传法律法规政策，维护路产路权。对车辆超限超载运输进行治理，加大了超限超载车辆的处罚力度，车辆违法超限超载运输的现象得到了有效的遏制。

（3）积极贯彻执行上级的方针政策，认真完成上级安排的党建、扶贫等中心工作，党建、扶贫投入经费20万余元。

（4投资600余万元完成了农村公路提质改造工程25公里。

（5）加强安全生产工作。加大投入，强化监管,投资10万余元修建了北门口备用码头。

三、财务决算总体情况

     2017年度交通运输局上年结转和结余750.26万元，本年度财政拨款收入1443.51万元，其他收入16万元，决算总收入2209.77万元。

部门决算总支出945.68万元，其中基本支出245.83万元，占总支出的26%，项目支出373.41万元，占总支出的39％，其他支出326.44万元，占总支出的35％，结转和结余1264.09万元。

基本支出情况：2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出54.61万元，占基本支出的22%，人员工资福利支出170.31万元，占基本支出的69%，对个人和家庭的补助支出20.91万元，占基本支出的9%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度部门公共预算财政拨款支出619.24万元，占本年度支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：（1）农林水支出10万元（2）社会保障和就业支出13.12万元(3)医疗卫生与计划生育支出7.92万元（4）交通运输支出588.20万元：其中行政运行117.5万元，一般行政管理事务273.85万元，公路新建26.45万元，公路养护85万元，公路和运输安全25万元，公路运输管理1.11万元，其他公路水路运输支出59.29万元。

五、“三公”经费决算情况说明

交通运输局2017年财政拨款“三公”经费决算总额35401元。其中公务接待费支出35401元，因公出国（境）费用支出0元，公务用车运行维护费用支出0元,与2016年相比“三公”经费减少39608元，其主要原因为公车改革，公车运行维护费减少15328元，公务接待费减少24280元其主要原因为2017年减少了公务接待批次并降低接待费用标准。

（一）公务接待费

2017年单位共执行国内公务接待21批次，260人次，公务接待费开支35401元，主要用于项目计划协调招待及各种小型会议、加班吃工作餐等工作产生的费用。

六、2017年度交通运输局没有政府采购安排，没有占有国家资产，没有重点项目预算。

 附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表