目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拔款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.为机关办公与职工生活提供后勤服务。

2.区机关及事业单位的房屋维修工程的计划、管理及实施。

3.区政府大楼的内外环境卫生管理、部分临时用工管理；

4.机关食堂、职工福利的管理。

5.分配机关劳动任务并对各部门的劳动情况进行检查。

6.负责全区公务用车的管理，负责全区公务用车的编制管理、编制核定，车辆配备、更新、维修、调配、处置等工作。

7.负责全区公务接待管理和指导工作，负责制定并组织实施全区公务接待管理办法；承担全区重要接待、大型活动、重要会议的后勤保障工作。

8.承担其他机关事务工作。

9.完成区委，区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市北塔区机关事务服务中心内设科室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、公车接待股、公车管理股、后勤服务股。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区机关事务服务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为邵阳市北塔区机关事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算141.2万元，其中，一般公共预算拨款141.2万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少89.43万元，减少38.78%，主要是：单位人员减少了1人及机关水电和物业费纳入全区公共项目预算开支。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算141.2万元，其中，一般公共服务113.18万元，社会保障和就业支出12.84万元，卫生健康支出5.18万元，住房保障支出10万元。支出较去年减少89.43万元，减少38.78%，主要是单位人员减少了1人及机关水电和物业费纳入全区公共项目预算开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算141.2万元。其中，一般公共服务113.18万元，占80.16%;社会保障和就业支出12.84万元，占9.09%;卫生健康支出5.18万元，3.67%;住房保障支出10万元7.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021本部门基本支出预算数126.2万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：电话经费10万元，主要用于区机关办公座机通讯费开支；公共节能经费5万元，主要用于办公楼节能开支。

五、部门经济科目总支出情况说明

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 11.52万元，比上年预算减少2.53万元，下降21.96%。主要是单位人员减少1人、一般性支出压缩10%。

2、“三公”经费预算

2021年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.7万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元，主要是压缩公务接待开支等原因。

3、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1万元、政府采购工程类预算0万元。

4、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车20辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车20辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出

北塔区机关事务服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

7、预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为141.2万元，其中，基本支出126.2万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费

第二部分 2021年度部门预算报表 

附件：2021年邵阳市北塔区机关事务服务中心部门预算公开表