邵阳市北塔区机关事务服务中心
2020年预算公开情况说明
目录
第一部分 北塔区机关事务服务中心 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、部门经济科目总支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、政府性基金预算支出
6、绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般预算支出表
14、一般预算基本支出表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、区级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
31、政府采购预算表
一、部门基本概况
(一)职能职责
主要职能
1.为机关办公与职工生活提供后勤服务。
2.区机关及事业单位的房屋维修工程的计划、管理及实施。
3.区机关办公用车派遣及公务车辆管理。
4.区政府大楼的内外环境卫生管理、部分临时用工管理;
5.机关食堂、职工福利的管理。
6.分配机关劳动任务并对各部门的劳动情况进行检查。
7.承担其他机关事务工作。
8.完成区委,区政府交办的其他事项。
主要工作
1.深入开展党的群众路线教育实践活动,深入基层,通过“三联二访一帮”等综治活动,积极听取群众心声向有关部门反映,并及时向联系户反馈处理情况。
2.加强区政府大楼设施设备维护管理,提升会务、保洁、绿化等公共服务质量。
3.财务管理更加严格。抓好“三公”经费管理、预决算以及信息公开,制定完善会议审批、接待审批、外出考察、重大支出事项报告等制度.
4.严格公务车辆管理,及时为全区各机关提供公务用车。
5.完成区委、区政府安排的其他工作。
(二)机构设置
纳入2020年部门预算编报的单位1个。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:
邵阳市北塔区机关事务服务中心。
三、预算收支情况
2020年部门预算汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出为机关事务服务中心基本运行的经费。
1.总收支情况:2020年北塔区机关事务服务中心部门预算总收入230.63万元,其中:财政拨款收入230.63万元,占总收入的100%。
2020年北塔区机关事务服务中心部门预算总支出230.63万元,其中:工资福利支出1067784元,占总支出的46.3%,一般商品和服务支出140529,占总支出的6%,对个人和家庭的补助8040,占总支出的0.4%,专项资金支出1090000元,占总支出的47.3%.
2.收入预算:2020年年初预算数230.63万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年减少75.36万元,主要是单位人员减少了2人及食堂补助纳入全区公共项目预算开支。
3.支出预算:2020年年初预算数230.63万元,其中,基本支出121.63万元,项目支出109万元。支出较去年减少75.36万元,主要是减少了食堂补助经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入230.63万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为121.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为109万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:电话经费10万元,主要用于区机关办公座机通讯费开支;公共节能经费2万元,主要用于办公楼节能开支;机关水电经费52万元,主要用于区机关办公用电、用水开支经费;物业管理费经费45万元,主要用于区机关大院物业管理开支。
五、部门经济科目总支出情况说明
北塔区机关事务服务中心2020年部门经济科目支出121.63万元,其中:
工资福利支出106.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
商品和服务支出14.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助0.81万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;
北塔区机关事务服务中心2020年无资本性支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年度北塔区机关事务服务中心运行经费财政拨款预算 14.05 元,比2019年预算减少4.67万元,下降24.82%。主要是单位人员减少2人、一般性支出压缩10%。
2、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数总额为2万元,其中:公务接待费2万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2020年“三公”经费预算较2019年增加1万元,主要是预计公务接待开支由于物价等原因提高。
3、政府采购情况
2020年我单位无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,北塔区机关事务服务中心共有车辆23辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。原因是公车改革后,将全区23台公务用车划转至北塔区机关事务服务中心,经费统一在全区公共预算开支安排使用。
2020年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、政府性基金预算支出
北塔区机关事务服务中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
6、绩效目标设置情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标2306353万元;部门项目支出绩效目标申报4个,资金1090000万元。
七、名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
北塔区机关事务服务中心
2020年1月17日