北塔区机关事务局2019年预算公开

情况说明

目录

第一部分 北塔区机关事务局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职能

1.为机关办公与职工生活提供后勤服务。

2.区机关及事业单位的房屋维修工程的计划、管理及实施。

3.区政府大楼的内外环境卫生管理、部分临时用工管理；

4.机关食堂、职工福利的管理。

5.分配机关劳动任务并对各部门的劳动情况进行检查。

6.承担其他机关事务工作。

7.完成区委，区政府交办的其他事项。

主要工作

1.深入开展党的群众路线教育实践活动，深入基层，通过“三联二访一帮”等综治活动，积极听取群众心声向有关部门反映，并及时向联系户反馈处理情况。

2.加强区政府大楼设施设备维护管理，提升会务、保洁、绿化等公共服务质量。

3.财务管理更加严格。抓好“三公”经费管理、预决算以及信息公开，制定完善会议审批、接待审批、外出考察、重大支出事项报告等制度.

4.完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）机构设置

纳入2019年部门预算编报的单位1个，包含机关事务局机关，二级机构后勤服务站、公车管理中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

北塔区机关事务局机关本级、后勤服务站、公车管理中心。

三、预算收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

1.总收支情况：2019年初预算收入305.99万元，其中：一般公共预算拨款305.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，财政拨款收入占总收入的100%。

2.收入预算：2019年年初预算数305.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少89.39万元，主要是事务管理、接待费项目取消，因此收入减少。

3.支出预算：2019年年初预算数305.99万元，其中，基本支出136.99万元，项目支出169万元。支出较去年减少89.39万元，由于机构改革，将项目经费转到住建局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出305.99万元，具体安排如下：

基本支出：136.99万元，其中：工资福利支出118.27万元,商品和服务支出18.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：169万元，其中电话费10万元，用于全区电话费开支；公共节能2万元，用于全区办公楼节能开支；机关水电52万元，用于全区大楼水费、电费开支；食堂补助60万元，用于全区机关食堂伙食补助开支；物业管理费45万元，用于区机关大楼物业管理开支。

五、部门经济科目总支出情况说明

2019年部门经济科目支出136.99万元，其中：

工资福利支出118.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出18.72万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

2019年度无对个人和家庭的补助支出。

2019年度无资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区机关事务局机关运行经费财政拨款预算18.72万元，与上年比较增加1.2万元，原因为人员增加1人。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年下降49万元，区机关事务局按照中央、省和区委区政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3.政府采购情况

2019年全年政府采购预算数为1.2万元，其中全部为办公设置购置预算支出，具体用于购买空调支出。

4.国有资产占有使用情况

区机关事务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

5.政府性基金预算支出

区机关事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6.绩效目标设置情况

2019年区机关事务局整体、支出专项资金（项目支出）实行预算绩效目标管理。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2019年北塔区机关事务局部门预算公开表

北塔区机关事务局

2019年1月17日