邵阳市北塔区机关事务局2017年部门
决算说明
按照《北塔区区级部门决算批复暂行办法》以及《北塔区财政局关于开展2017年度部门决算报表核查、批复、公开的通知》,现将我单位2017年度部门决算情况说明如下:
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、负责抓好区机关后勤保障工作,确保区机关日常工作正常运转;
2、负责抓好区四大班子交给的会务接待工作;
3、负责全区公共机构节能管理工作;
4、负责研究制定区机关事务工作管理措施、制度;
5、负责实施机关后勤体制改革有关工作;
6、负责全区公务出行提供车辆保障。
7、承办上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位1个,即北塔区机关事务局。部门在职实有人数62人,离退休人员6人,其中:财政全额供养68人;在编实有车辆32辆。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入756.73万元。比上年增加174.82万元,增幅30.04%。总支出744.62万元,比上年增加166.55万元,增幅29.26%。
(二)收入决算情况
2017年收入756.73万元,其中:一般公共预算拨款收入722.53万元,其他收入34.20万元.与2016年相比增加174.82万元,增幅30.04%。因公车改革2017年预算拨款增加导致收入增长较大。
(三)支出决算情况
2017年支出744.62万元,其中:一般公共服务支出700.70万元,社会保障和就业支出30.75万元,医疗卫生和计划生育支出7.16万元,城乡社区支出6万元。比上年增加166.55万元,增幅29.26%。因2017年公车改革,我局成立了公务用车平台管理中心,支出较往年有所增长。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入722.53万元,一般公共预算财政拨款收入722.53万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。2018年财政拨款总收入。财政拨款总支出736.55万元,其中一般公共预算财政拨款支出736.55万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加160.49万元,增幅27.86%。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
2017年一般公共预算拨款收入722.53万元。比上年增加140.62万元,增幅24.04%。一般公共预算拨款支出736.55,比上年增加160.49万元,增幅27.86%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入情况
2017年一般公共预算拨款收入722.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入722.53万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。总收入比上年增加140.62万元,增幅24.04%。因公车改革2017年预算拨款增加导致收入增长较大。
(三)2017年一般公共预算拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款支出736.55万元。基本支出: 736.55万元,其中:工资福利支出132.53万元,商品和福利支出572.68万元,对个人和家庭补助支出31.33万元。项目支出:0万元。2017年一般公共预算拨款支出736.55万元,比上年增加160.49万元,增幅27.86%。因2017年公车改革,我局成立了公务用车平台管理中心,支出较往年有所增长。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为264.54万元,决算数为212.72万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为164.54万元,决算数为164.54万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为164.54万元,决算数为164.54万元,公务车辆保有32辆),公务接待费预算数为100万元,决算数为48.12万元,公务接待260批5009人次。
2017年“三公”经费决算比2016年增加154.28万元,其中公务用车购置及运行维护费164.54万元,比上年增加157.70万元,因公务用车改革,我局成立了公务用车管理中心,将改革后车辆统一归集到该平台管理,导致公务用车支出大幅度增长。公务接待费48.18万元,比上年减少3.42万元,严格按照中央、省、市委、区委区政府要求,厉行节约,继续严控公务接待费用。
七、政府性基金决算
2017年我局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年机关(事业)运行经费财政拨款决算572.68万元。较上年增加177.54万元,增幅44.93%。因公务用车改革,我局成立了公务用车管理中心,将改革后车辆统一归集到该平台管理,导致机关运行经费大幅度增长。
(二)政府采购情况
2017年政府采购总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年我局共有车辆32台,价值575.68万元,办公大楼一座,价值1053.51万元。
九:相关的名称解释
如:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
邵阳市北塔区机关事务局
2018年10月11日
1: 收入支出决算总表
2:收入决算表
3:支出决算表
4:财政拨款收入支出决算总表
5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7:部门决算相关信息统计表
8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9:政府采购情况表