2018年度北塔区妇联部门决算情况说明

目录

第一部分  北塔区妇联预算单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  北塔区妇联预算单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 北塔区妇联预算单位2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  北塔区妇联预算单位概况

一、部门职责

北塔区妇女联合会是中共北塔区委领导下的人民群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是：

（一）根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

（二）组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、 “最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动；

（三）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（四）加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

（五）调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

（六）致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

（七）团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

（八）完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。北塔区妇联预算单位无内设机构。

（二）决算单位构成。北塔区妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有北塔区妇女联合会本级。

第二部分 北塔区妇联预算单位2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  北塔区妇联预算单位2018年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2018年收入51.66万元，其中：一般公共预算拨款收入49.36万元，比上年增加0.5%。 占本年总收入95.55%。 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平，占本年总收入0%。年初结转和结余2.3万元。

二、支出决算情况说明

本年支出合计51.66万元，其中：基本支出40.66万元，占本年总支出78.71%。项目支出11万元，占本年总支出21.29%。其减少的主要原因为厉行节约，运行成本减少。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计51.66万元， 2018年度财政拨款收入49.36万元，上年结转和结余2.3元，财政拨款支出51.66万元，年末结转和结余1.89万元。与2017年相比， 财政拨款收入减少9.35万元，23.37万元，支出总计减少0.72万元，减少1.41%。其中一般公共预算财政拨款为48.16万元，政府性基金为1.2万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出48.58万元，占本年支出合计的94.04%。与2017年度相比，比上年减少0.55万元，减少0.12%。其减少的主要原因为：厉行节约，运行成本减少。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入48.16万元，占本年收入合计的93.22%。与2017年度相比，比上年增（减）8.15万元，减少20.37%。其减少的主要原因为财政缩减拨款。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出48.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.38万元，占93.41%。医疗卫生与计划生育支出1.25万元，占2.57%。住房保障支出1.95万元，占4.01%。其减少的主要原因为：厉行节约，运行成本减少。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为40.7万元，支出决算为48.58万元，支出决算大于年初预算的主要原因是主要原因是工作量增大，开展活动频繁。其中：按经济分类：工资福利支出25.54万元，比上年增加3.61%。商品和服务支出21.77万元，比上年增加51.18%。对个人和家庭的补助1.26万元，比上年减少30%。其他资本性支出0万元，比上年无增减。对企事业单位的补贴0万元，比上年无增减。项目支出0万元，比上年无增减。其增加（减少）的主要原因为工作量增大，开展活动频繁，加大了宣传力度。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北塔区妇联预算单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48.58万元。其中:

人员经费25.54万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.2万元，支出决算数为1.01万元,完成预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为0万元，占0%。公务用车保有量0辆,公务接待费决算数为1.01万元。公务接待23批次253人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.19万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

1. 本单位有政府性基金预算收入支出情况，具体收支情况为：政府性基金收入1.2万元，支出1.2万元，用于拨付农村两癌母亲救助基金。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《预算法》规定及区财政局关于做好绩效工作的相关要求，将项目支出纳入绩效评价范围，切实提高财政资金配置和使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，本年预算支出总额控制在预算总额内，三公经费预算未突破上年。部门整体支出的效率性，对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析。本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高，使用情况良好，无浪费情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

部门整体支出的有效性，对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析。活动经费使用，全年开展了多场影响大、意义深远的活动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年北塔区妇联预算单位机关（事业）运行经费财政拨款决算21.77万元。比2017年增加14.4万元。主要原因是：工作量增大，开展活动频繁，加大了宣传力度。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额10.03万元，其中：货物8.53万元；本年度政府采购实际采购总额10.03万元，其中：货物8.53万元；服务1.5万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆0辆。年末单价50万元以上通用设备0台。年末单价100万元以上通用设备X台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度北塔区妇联部门决算公开表