邵阳市北塔区工商联2020年预算公开

情况说明

目录

第一部分 北塔区2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市北塔区工商业联合会（邵阳市北塔区总商会）（以下简称北塔区工商联），是中共邵阳市北塔区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织。在区委、区政府领导下做好非公有制经济代表人士思想政治工作，充分发挥桥梁纽带作用。主要职责是：

（一）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、引导、服务、教育，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（三）维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

（四）为会员在参与社会主义市场经济建设过程中，提供市场、技术、商品等信息服务，为会员管理提供法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（五）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国、出省进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（六）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和会员企业调解有关经济纠纷。

（七）指导异地北塔商会、行业商协会、乡（街道）基层商会贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设，加强行业协作和自律。

（八）联络异地北塔商会、行业商协会；为异地北塔商会、行业商协会的发展提供指导、引导、协调和服务；指导做好异地北塔商协会的联络工作。

（九）增进与台湾、香港、澳门地区和世界工商社团及经济界人士的联系和联谊，促进经济技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）组织非公有制经济人士积极参与党和政府中心工作，参与同心工程、社会主义新农村建设和社会公益事业，积极做好“光彩事业”及其他社会服务工作。

（十一）协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个，包括北塔区工商联，无二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：北塔区工商联局机关本级。

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关基本运行的经费、项目收入归口管理的全区财政等专项经费。

1.总收支情况：2020年北塔区工商联预算总收入39.3531万元，其中：财政拨款34.3531万元，占总收入的87.29%；专项资金拨款5万元，占总收入的12.71%。

2020年北塔区工商联预算总支出39.3531万元，其中：其中：工资福利支出27.8923万元，占总支出的70.88%；一般商品和服务支出6.4608万元，占总支出的16.42%；项目支出5万元，占总支出的12.70%。

2.收入预算：2020年年初预算数39.3531万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。(2019年新成立单位）

3.支出预算：2020年年初预算数39.3531万元，其中，基本支出34.3531万元，项目支出5万元。(2019年新成立单位）

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入39.3531万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为34.3531万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的商品和服务支出经费5万元，主要用于工商联络经费等。

五、部门经济科目总支出情况说明

北塔区工商联2020年部门经济科目支出34.3531万元，其中：

工资福利支出27.8923万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出6.4608万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度局本级机关运行经费财政拨款预算6.4608万元。(2019年新成立单位）

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数总额为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。(2019年新成立单位）

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，北塔区工商联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

北塔区工商联2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标39.3531万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金5万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：2020年北塔区工商联预算公开表（30张）

邵阳市北塔区工商业联合会（总商会）

2020年1月17日