目录

第一部分  北塔区发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分北塔区发改局2018年度部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  北塔区发改局2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、“三公"经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他重要事项说明            

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、公务用车情况说明

4、国有资产占用情况

七、重点绩效评价结果

八、相关名词解释

第一部分  北塔区发改局局概况

一、主要职能

北塔区发展和改革局是负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、规划，负责总量平衡、结构调整综合部门。主要职能：(一)研究提出国民经济和社会发展战略和重大方针政策，组织编制全区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划；负责社会总需求和总供给以及全社会资金、物资以及人力资源等重要经济总量的综合平衡和比例关系的协调。(二)会同有关部门研究制定全区产业政策，组织编制基础产业、支柱产业等专项发展规划，并协调和监督实施，引导和促进产业结构的合理调整。(三)组织制定国土开发、整治、保护的总体规划，以及区域经济发展规划。负责区人民政府交办的区域经济和社会发展规划；负责全区各类经济开发的规划、协调和管理工作。(四)合理确定固定资产投资总规模及资金筹集、投资方向，研究提出全区投资和建设领域的方针、政策，审批限额范围的基本建设项目；向市发改委、省发改委、国家发改委等上级部门争取项目和建设资金，研究提出全区重点建设的资金来源；编制全区固定资产投资中长期规划和年度规划；组织重大项目协调与计划实施工作。(五)研究提出我区对利用外资金的战略方针、政策，提出我区利用外资的总规模和投向；负责限额以下外资项目的审批和限额以上外资项目的上报工作。(六)负责对全区重点建设项目管理和综合、协调、督促指导。(七)负责对全区招标、投标活动进行指导协调。(八)贯彻执行国家、省、市、区的价格方针、政策、法规。研究制订全区价格改革规划和年度计划，研究制订本地区价格改革方案并组织实施；管理行政事业性、经营性收费，治理乱收费。（九）承办区委、区政府交办的其他工作等。 

二、机构设置

区发展和改革局现有二级机构3个包括：价格监督检查所、湘西地区开发办公室、重点建设项目办公室。

从预算单位构成看，北塔区发改局部门决算包括局机关及二级机构，局属二级机构没有独立核算。

北塔区发展和改革局部门2018年部门决算说明

三、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入440.65万元，上年总收入为458.58万元，增长率为-3.9%，年初结转和结余155.54万元。总支出495.83万元，上年总支出为435.54万元，增长率为13.84%，年末结转和结余100.36万元。

（二）收入决算情况：2018年收入440.65万元，其中：一般公共预算拨款收入440.65万元，占比100%。

（三）支出决算情况：2018年支出495.83万元，其中:基本支出495.83万元，占总支出的100％；项目支出0万元，上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

四、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为6万元，决算数为5.71万元.其中：公务接待费预算数为6万元，决算数为5.71万元，公务接待19批次，301人次。

2018年“三公”经费决算较上年减少0.63万元，区发改局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

五、政府性基金决算

上年结转10万元用于基本支出，区发改局2018年没有政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年区发改局机关运行经费财政拨款决算134.88万元。2017年运行经费财政拨款决算98.68万元，比上年增加36.2万元，增加26.8%。

（二）政府采购情况

本年度无政府采购相应支出。

（二）公务用车情况说明

区发改局公务用车购置数为0，保用量为0。

（四）国有资产占有使用情况

区发改局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

七、重点绩效评估结果

财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。

八、相关的名称解释。

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：邵阳市北塔区发展和改革局部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

北塔区发展和改革局

2019年9月19日