2021年度邵阳市北塔区农业林业水利局部门决算_区农业农村水利局

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2021年度邵阳市北塔区农业林业水利局部门决算

时间： 2022-09-30 13:58 来源：北塔区农业林业水利局【字体：小中大】

第一部分邵阳市北塔区农业农村水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市北塔区农业农村水利局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规，权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）参与研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农作物有害生物防治工作、牵头管理外来物种。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）研究制定全区农业机械化中长期发展规划及重大技术措施，经批准后组织实施；负责农业机械化服务体系建设，指导农业机械化、社会化服务，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。负责农机购置补贴政策的落实和农业机械技术教育培训，推进农业机械化进程。

（十四）研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。指导江河和水库水生态保护、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导乡镇供水工作。拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作；推动节水型社会建设工作，组织和指导农村饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护，发布全区水资源信息。

（十六）负责协调重大涉水违法事件的查处，权限内组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和跨乡（街道）的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、大坝等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十七）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、区重点水土保持建设项目的实施。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十九）指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。

（二十）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。开展水利科技和外事工作。贯彻实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织开展水利行业质量监督工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二十一）承担全区河长制工作的组织实施。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区河长制工作委员会确定的事项，协调有关部门开展河长制相关工作。

（二十二）贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究执行全区扶贫开发的政策，协调解决贫困村扶贫开发工作中的有关问题。

（二十三）会同有关部门研究制定全区扶贫开发规划和年度实施计划，并协调有关部门实施，指导乡（街道）扶贫开发的总体规划并监督实施。组织贫困状况和监测与统计。

（二十四）根据有关规定，会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金的分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的审批、上报并指导实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设。

（二十五）协调管理国家组织和其他机构的扶贫开发工作交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施管理。

（二十六）制定扶贫开发科技推广和培训计划；组织贫困村科技推广，组织指导扶贫培训工作；负责扶贫开发有关的信息和调研工作。

（二十七）指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关捐献资金和物质，联系上级机关的定点扶贫工作。

（二十八）协同有关部门制定驻村帮扶计划。

（二十九）承办区扶贫领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（三十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数34人，实有人数46人。内设股室9个，分别为：办公室(加挂行政审批服务股牌子)、财务股、农业股、农业发展规划和社会事业股、农村经济管理股、农机安监股、水利建设管理股、河湖水资源股、乡村振兴股。

（二）决算单位构成

邵阳市北塔区农业农村水利局2021年部门决算汇总单位构成包括：邵阳市北塔区农业农村水利局本级、区农业综合服务中心、北塔区蔬菜工作站（北塔区农药残检室）、区农村安全饮水服务中心（肖家湾电灌站）、区河长制服务中心、北塔区水政监察大队、北塔区农机执勤大队（北塔区农机监理站）。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,373.35	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,578.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.43
	9		九、卫生健康支出	40	48.52
	10		十、节能环保支出	41	1,142.94
	11		十一、城乡社区支出	42	1,578.00
	12		十二、农林水支出	43	4,047.24
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	51.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,951.35	本年支出合计	58	6,951.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,951.35	总计	62	6,951.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,951.35	6,951.35
207	文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64
20701	文化和旅游	7.64	7.64
2070101	行政运行	7.64	7.64
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.64	3.64
210	卫生健康支出	48.52	48.52
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42
211	节能环保支出	1,142.94	1,142.94
21103	污染防治	1,137.94	1,137.94
2110302	水体	1,137.94	1,137.94
21106	退耕还林还草	5.00	5.00
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00	5.00
212	城乡社区支出	1,578.00	1,578.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.00	1,578.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,578.00	1,578.00
213	农林水支出	4,047.24	4,047.24
21301	农业农村	1,618.22	1,618.22
2130101	行政运行	513.17	513.17
2130102	一般行政管理事务	23.31	23.31
2130109	农产品质量安全	8.68	8.68
2130122	农业生产发展	111.98	111.98
2130124	农村合作经济	20.00	20.00
2130126	农村社会事业	11.56	11.56
2130153	农田建设	547.00	547.00
2130199	其他农业农村支出	382.52	382.52
21302	林业和草原	77.07	77.07
2130205	森林资源培育	71.58	71.58
2130209	森林生态效益补偿	1.60	1.60
2130299	其他林业和草原支出	3.89	3.89
21303	水利	381.37	381.37
2130305	水利工程建设	185.19	185.19
2130306	水利工程运行与维护	57.33	57.33
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00
2130335	农村人畜饮水	28.00	28.00
2130399	其他水利支出	107.84	107.84
21305	扶贫	1,970.57	1,970.57
2130502	一般行政管理事务	52.32	52.32
2130505	生产发展	603.00	603.00
2130599	其他扶贫支出	1,315.25	1,315.25
221	住房保障支出	51.60	51.60
22102	住房改革支出	51.60	51.60
2210201	住房公积金	51.60	51.60
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,951.35	1,615.77	5,335.58
207	文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64
20701	文化和旅游	7.64	7.64
2070101	行政运行	7.64	7.64
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.64	3.64
210	卫生健康支出	48.52	48.52
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42
211	节能环保支出	1,142.94	407.74	735.20
21103	污染防治	1,137.94	407.74	730.20
2110302	水体	1,137.94	407.74	730.20
21106	退耕还林还草	5.00		5.00
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,578.00		1,578.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.00		1,578.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,578.00		1,578.00
213	农林水支出	4,047.24	1,026.85	3,020.39
21301	农业农村	1,618.22	919.00	699.22
2130101	行政运行	513.17	513.17
2130102	一般行政管理事务	23.31	23.31
2130109	农产品质量安全	8.68		8.68
2130122	农业生产发展	111.98		111.98
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	11.56		11.56
2130153	农田建设	547.00		547.00
2130199	其他农业农村支出	382.52	382.52
21302	林业和草原	77.07		77.07
2130205	森林资源培育	71.58		71.58
2130209	森林生态效益补偿	1.60		1.60
2130299	其他林业和草原支出	3.89		3.89
21303	水利	381.37	107.84	273.52
2130305	水利工程建设	185.19		185.19
2130306	水利工程运行与维护	57.33		57.33
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130335	农村人畜饮水	28.00		28.00
2130399	其他水利支出	107.84	107.84
21305	扶贫	1,970.57		1,970.57
2130502	一般行政管理事务	52.32		52.32
2130505	生产发展	603.00		603.00
2130599	其他扶贫支出	1,315.25		1,315.25
221	住房保障支出	51.60	51.60
22102	住房改革支出	51.60	51.60
2210201	住房公积金	51.60	51.60
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,373.35	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,578.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.64	7.64
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.43	73.43
	9		九、卫生健康支出	41	48.52	48.52
	10		十、节能环保支出	42	1,142.94	1,142.94
	11		十一、城乡社区支出	43	1,578.00		1,578.00
	12		十二、农林水支出	44	4,047.24	4,047.24
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	51.60	51.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,951.35	本年支出合计	59	6,951.35	5,373.35	1,578.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,951.35	总计	64	6,951.35	5,373.35	1,578.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,373.35	1,615.77	3,757.58
207	文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64
20701	文化和旅游	7.64	7.64
2070101	行政运行	7.64	7.64
208	社会保障和就业支出	73.43	73.43
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.64	3.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.64	3.64
210	卫生健康支出	48.52	48.52
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42
211	节能环保支出	1,142.94	407.74	735.20
21103	污染防治	1,137.94	407.74	730.20
2110302	水体	1,137.94	407.74	730.20
21106	退耕还林还草	5.00		5.00
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00
213	农林水支出	4,047.24	1,026.85	3,020.39
21301	农业农村	1,618.22	919.00	699.22
2130101	行政运行	513.17	513.17
2130102	一般行政管理事务	23.31	23.31
2130109	农产品质量安全	8.68		8.68
2130122	农业生产发展	111.98		111.98
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	11.56		11.56
2130153	农田建设	547.00		547.00
2130199	其他农业农村支出	382.52	382.52
21302	林业和草原	77.07		77.07
2130205	森林资源培育	71.58		71.58
2130209	森林生态效益补偿	1.60		1.60
2130299	其他林业和草原支出	3.89		3.89
21303	水利	381.37	107.84	273.52
2130305	水利工程建设	185.19		185.19
2130306	水利工程运行与维护	57.33		57.33
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130335	农村人畜饮水	28.00		28.00
2130399	其他水利支出	107.84	107.84
21305	扶贫	1,970.57		1,970.57
2130502	一般行政管理事务	52.32		52.32
2130505	生产发展	603.00		603.00
2130599	其他扶贫支出	1,315.25		1,315.25
221	住房保障支出	51.60	51.60
22102	住房改革支出	51.60	51.60
2210201	住房公积金	51.60	51.60
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.76	302	商品和服务支出	843.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	209.60	30201	办公费	45.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	87.91	30202	印刷费	44.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	69.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	113.14	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.28	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.36	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	64.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	77.50	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	322.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.09	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.30	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	17.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	8.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	7.75	30231	公务用车运行维护费	7.09	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.89
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	252.83
人员经费合计		771.26	公用经费合计					844.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30		7.50		7.50	2.80	8.69		7.09		7.09	1.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,578.00	1,578.00		1,578.00
212	城乡社区支出		1,578.00	1,578.00		1,578.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,578.00	1,578.00		1,578.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,578.00	1,578.00		1,578.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市北塔区农业农村水利局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





此表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,951.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,845.76万元，增长230.14%。主要是因为工作任务重，专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,951.35万元，其中：财政拨款收入6,951.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,951.35万元，其中：基本支出1,615.77万元，占23.24%；项目支出5,335.58万元，占76.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,951.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,852.89万元，增长231.26%。主要是因为工作任务重，专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,373.35万元，占本年支出合计的77.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,274.89万元，增长156.06%。主要是因为工作任务重，专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,373.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7.64万元，占0.14%；社会保障和就业支出73.43万元，占1.37%；卫生健康支出48.52万元，占0.9%；节能环保支出1,142.94万元，占21.27%；农林水支出4,047.24万元，占75.32%；住房保障支出51.6万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0.08万元，支出决算数为5,373.35万元

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为39.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部生活待遇属于预算追加，未列入年初预算安排。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为61.30万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年我单位有职工调离及退休。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.14万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年我单位有职工调离及退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.74万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的199.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加、年中预算追加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,137.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的专项资金，未列入财政拨款预算。

8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为563.26万元，支出决算为513.17万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年底财政关账，尚未形成支付。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为11.00万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的211.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为8.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为111.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的专项资金，未列入财政拨款预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为11.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为547万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的专项资金，未列入财政拨款预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为382.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的专项资金，未列入财政拨款预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为71.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为185.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为57.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

22、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

23、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为27.20万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的396.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，年中预算追加。

25、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的261.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，年中预算追加。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为603万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的专项资金，未列入财政拨款预算。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,315.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的专项资金，未列入财政拨款预算。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.34万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年底财政关账，尚未形成支付。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,615.77万元，其中：人员经费771.26万元，占基本支出的47.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴。公用经费844.51万元，占基本支出的52.27%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为8.69万元，完成预算的84.37%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.6万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出，与上年相比减少0.33万元，下降17.1%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.09万元，完成预算的94.53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出，与上年相比减少3.84万元，下降35.13%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占18.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.09万元，占81.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组26个、来宾160人次，主要是各级部门的工作检查和工作调研，工作现场会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.09万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市北塔区农业农村水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.09万元，主要是车辆油耗费、车辆运行费及维修费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,578万元；年初结转和结余0万元；支出1,578万元，其中基本支出0万元，项目支出1,578万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区农业农村水利局2021年度机关运行经费支出844.51万元，比上一年决算数减少118.27万元，下降12.28%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市北塔区农业农村水利局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市北塔区农业农村水利局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳市北塔区农业农村水利局共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目支出绩效评价情况为良好、具体开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度北塔区农村农业水利局部门整体支出绩效评价报告

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