北塔区畜牧水产事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告
时间: 2021-08-26 12:44 来源:北塔区畜牧水产事务中心 【字体:

根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2020年度项目和整体支出绩效自评的通知》(邵北财绩〔2021〕3号)文件精神,我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,专款专用,提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心(以下简称区畜牧局)是区政府工作部门,为正科级,由区政府统一领导和管理。

1、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关畜牧水产业的法律法规和方针政策,拟定全区畜牧水产业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。

(二)拟订全区有关畜牧、水产、兽医、兽药、饲料等规范性文件;负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜禽水产品质量安全等监督管理。

(三)指导全区畜牧水产业生产,引导畜牧水产业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设;指导畜牧水产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;负责区级种畜禽场的资格审查、审批和种畜禽质量监督管理工作;加强地方畜禽遗传资源的保护开发,推广畜禽水产新品种,培育、保护和发展畜产品品牌。

(四)负责全区动物防疫检疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划,负责种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作;负责突发重大动物疫情应急管理工作。

(五)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理。

(六)承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

(七)承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧业经济信息。

(八)组织制定全区畜牧水产业科技、教育、培训、技术推广规划,组织实施畜牧业技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广,负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设;负责畜牧业服务体系的建设管理;指导畜牧业环境保护工作。

(九)负责全区屠宰行业信息统计,承担区政府委托的区农林水局的畜禽屠宰环节的产品质量安全监管及技术鉴定工作。

(十)承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心单位内设机构包括:包含区畜牧水产事务中心本级以及动物疾病预防控制中心、陈家桥动物防疫站、城区中心动物防疫站。

3、人员情况

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心编制人数20人,实际人数60人,其中在职人数38人,离退休21人,遗属补助人数1人,小车编制数0台,无房屋。

(二)2020年重点工作

2020年畜牧局的重点工作有以下几点:1.强化动物疫病防控。2.做好畜禽水产品质量安全监管。3.推进资江流域禁捕退捕工作。

(三)整体支出情况

1、整体收支决算情况

2020年决算收入375.81万元,其中年初结转和结余88.99万元,财政拨款282.37万元,其他收入4.45万元;决算支出375.81万元,年末结转和结余累计0万元。2020年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下(单位:万元):

2、支出决算

 2020年度决算支出375.81万元,其中基本支出368.53万元,占总支出的98.06%;项目支出7.28万元,占总支出的1.94%。部门支出决算明细如下(单位:万元):

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年,我局基本支出368.53万元,主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类:其中工资福利支出187.83万元,占基本支出的50.97%;商品服务支出148.3万元,占基本支出的40.24%;对个人家庭补助支出32.4万元,占基本支出的8.79%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。

(二)项目支出

2020年,我局项目支出0万元。

(三)项目资金结转和结余情况

2020年,我局项目支出7.28万元,按支出经济分类:其中商品和服务支出0万元,占项目支出的0%;对个人家庭补助支出0万元,占项目支出的0%;资本性支出0万元,占项目支出的0%,对企业补助支出7.28万元,占项目支出的100%。

(四)“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行,厉行节约,招待费实行先申报后招待,接待经费凭据报销,报销凭证包括财务票据(发票)、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单,接待清单与派出单位公务接待公函一致,一起作为财务报销凭证。

2020年我局“三公”经费决算支出数0.53万元。其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费0.53万元(同比2019年5.5万元减少4.97万元,减少的主要原因是我单位严格执行八项规定,强化公务接待费用审批.)、公务用车运行维护费0万元

(五)基本支出的公用经费情况

2020年我局决算支出日常公用经费148.3万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。具体明细如下(单位:万元):

(六)部门整体支出的管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度,我局严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序,加强了经费支出的监督管理,实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。

(七)资产管理情况

我局建立健全了完整有效的资产管理制度,资产管理实行账物分离,确定专人负责。财务部门负责管账,相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告局领导,经局领导审批后,办理政府采购手续,办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购,股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。2020年我局资产管理和使用状况良好。

三、整体支出绩效情况

(一)预算配置

2020年,我局在职人员编制数为13人,年末实际在职人数为38人,财政在职人员控制率为34.21%。年初预算收入215.93万元,年末决算收入375.81万元;年末决算支出375.81万元,项目资金结转结余0万元。

(二)预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室,形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制,建立预算指标额度台账,将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在林业信息网及政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况,及时公布“三公经费”支出情况,接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金,在区财政局的督导下,严格按专项资金项目实施方案执行,督促项目承担单位加快项目实施进度,及时办理报账、验收、结算等相关手续,做到不集中使用、不滥用资金,最大限度提高专项资金利用效率。

(三)预算管理

为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我局根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况;重大财务事项经由集体研究决策;专项资金做到专款专用;原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(四)提升支出绩效

2020年,我局全面落实区委、区政府的各项工作部署,牢固树立发展意识,大力弘扬实干精神,扎实推进各项工作,各项工作任务全面完成,财务管理规范,单位行政运行稳定有序。

(五)评价结论

结合我局财政资金的使用情况,认真组织开展整体支出绩效自评,自评等级“良好”。

四、存在的问题

在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制,但在2020年部门预算执行过程中,仍然存在一些问题,如年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张,往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

五、措施和建议

(一)进一步加强项目资金管理

项目实施提前做好方案,按时间节点落实好项目实施进度,争取项目早实施、早完成、早验收,确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结,合理使用,充分体现项目资金投向的目标和效益。

(二)进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性,开展好支出绩效管理工作,运用好绩效评价结果,不断提升绩效管理水平。

附件北塔区畜牧水产事务中心2020年部门整体支出和专项资金绩效目标表

北塔区畜牧水产事务中心

2021年8月26日  


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