目录

第一部分 北塔区畜牧水产事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、一般性支出情况

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能设置

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧水产业的法律法规和方针政策，拟定全区畜牧水产业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。

（二）拟订全区有关畜牧、水产、兽医、兽药、饲料等规范性文件；负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜禽水产品质量安全等监督管理。

（三）指导全区畜牧水产业生产，引导畜牧水产业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧水产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；负责区级种畜禽场的资格审查、审批和种畜禽质量监督管理工作；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽水产新品种，培育、保护和发展畜产品品牌。

（四）负责全区动物防疫检疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，负责种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（五）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理。

（六）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（七）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

（八）组织制定全区畜牧水产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧业技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环境保护工作。

（九）负责全区屠宰行业信息统计，承担区政府委托的区农林水局的畜禽屠宰环节的产品质量安全监管及技术鉴定工作。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个，为区畜牧水产事务中心本级。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：区畜牧水产事务中心本级。

三、预算收支情况

2020年部门预算包括本级预算情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障单位基本运行的经费及专项经费。

1.总收支情况：2020年区畜牧水产事务中心部门预算总收入215.93万元，其中：公共财政拨款（补助）215.93万元，占总收入的100%。2020年预算支出215.93万元。其中：工资福利支出167.15万元，一般商品和服务支出20.27元，对个人和家庭的补助0.51万元，项目支出28万元。占总支出的100%。

2. 收入预算：2020年年初预算数215.93万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少99.5万元，主要是因为机构改革，减少了人员经费和工资福利。

3.支出预算：2020年年初预算数215.93万元，其中，基本支出187.93万元，项目支出28万元。支出较去年减少99.5万元，主要是因为机构改革，减少了人员经费、工资福利及三公经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出215.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为215.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：动物防疫检疫工作经费18万元，主要用于全区动物防疫检疫工作；畜牧水产事业经费10万元，主要用于全区畜牧水产工作。

五、部门经济科目总支出情况说明

区畜牧水产事务中心2020年部门经济科目支出215.93万元，其中：

工资福利支出167.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出20.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0.51万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

项目支出28万元，主要包括：动物防疫检疫工作、畜牧水产工作。

无资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数总额为1万元，主要是因为我单位机构改革，改为了畜牧水产事务中心，所以上年度“三公”经费预算是原畜牧水产局的公务接待开支。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区畜牧水产事务中心所属各预算单位无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

区畜牧水产事务中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数115人，内容为安排动物春秋两季动物防疫工作，畜禽水产品质量安全工作；培训费预算1万元，拟开展2培训，人数86人，内容为如何做好动物疫病防控工作，加强专业知识学习。

7、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，区畜牧水产事务中心2020年绩效整体目标为加强全区畜牧业、渔业、动物防疫、兽药的发展、规划和质量安全监督管理工作。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、北塔区畜牧水产事务中心2020年部门预算公开表

2、北塔区畜牧水产事务中心2020年部门预算单位批复表

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心

2020年1月17日