平衡分析：公共财政预算收入11593万元，上级补助收入30705万元，上年结转6139万元，债券转贷收入2500万元，调入资金1231万元，收入总计52168万元。全区公共财政预算支出44229万元，加上上解上级支出1589万元，结转下年支出6350万元，支出总计52168万元。财政收支实现平衡。

总体来看，全区财政预算执行情况良好，财政收入持续均衡增长，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政管理能力和水平进一步提高。

二、2013年预算执行特点及主要财政工作

（一）强化收入征管，实现财政收入稳定增长。

2013年是近年来我区完成财政收入任务较艰难的一年。在国内外经济形势错综复杂、国家结构性减税政策深入推进、区域经济转型攻坚以及重点税源企业大幅减收等因素的影响下，财税部门迎难而上，全力以赴抓收入。一是加强综合税收分析。面对复杂的宏观经济形势，高度关注、及时跟踪企业经营变化，科学制定组织收入预案，认真落实收入调控措施。二是规范税源税种管理。加强房地产、重点工程、企业厂房建设等项目的营业税管理。强化税源监控，以信息化网络服务平台为支撑，及时掌握税源动态；加大税政监督管理力度，规范税收减免行为，大力清缴欠税，努力避免“跑冒滴漏”，有效防控税收流失。三是认真落实收入目标责任制，完善征管措施，加强对征收部门的调度，确保收入及时足额入库。

（二）落实积极的财政政策，促进经济平稳较快发展。

一是着力推进项目建设。继续加大城市基础设施建设的投入，改善区域经济投资环境。在区级财力有限的情况下，多渠道筹措项目建设资金，支持北塔路、龙山路、云山路、资兴路等路网建设。投入7000万元实施小街小巷提质改造。二是认真落实结构性减税各项政策，积极推进“营改增”试点工作，启动交通运输业和部分现代服务业营改增试点，落实小微企业税收优惠政策，激发企业活力。三是着力扶持实体经济发展，助推经济转型升级。安排财政贴息资金280万元，扶持企业做大做强。安排产业引导资金620万元，支持企业进行重大技术改造及新技术、新材料的研发，增强了企业的创新能力。

（三）优化财政支出结构，突出保障和改善民生。

认真落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，持续加大财政民生事业的投入，完善落实与辖区经济发展水平和政府财力相适应的民生投入保障机制，促进经济社会均衡协调发展。一是加大“三农”投入。全年财政安排扶贫资金473万元、新农村建设资金69万元、水利基础建设资金550万元、粮食直补和农资综合直补资金 245 万元、强农惠农专项补贴资金465万元，惠及农户达1.2万户。全区37个村（社区）开展“一事一议”财政奖补工作，申报项目37个，筹资筹劳总额93万元，落实财政奖补资金430万元。二是完善社会保障体系。社会保障和就业支出7402万元，同比增长44.63 %。继续完善优抚安置保障体系，完善社会救助和社会福利体系，落实积极就业政策；三是促进教育事业发展。继续完善城乡义务教育“两免”政策,进一步扩大了免费教科书范围。投入资金100万元，支持中小学信息化建设。筹措资金500余万元，对教学楼、厕所及操场进行维修改造。落实学前教育发展财政扶持政策;健全家庭困难学生资助体系，为经济困难学生发放奖助学金30万元。四是支持文化事业发展。继续支持农家书屋、图书馆、乡镇文化站、送戏下乡等工作的开展，丰富了城乡群众文化生活。投入资金80万元支持区文化活动中心建设。五是推动了医疗卫生事业发展。新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由人均240元提高到280元，解决了群众因病致贫问题。大力提升基本公共服务均等化水平，城乡居民基本公共卫生服务经费由每人每年25元提高到每人每年30元。财政安排资金20万元，实施计划生育家庭奖励扶助政策，并对计划生育独生子女伤残和死亡家庭进行了扶助。

（四）深化财政改革创新，提升财政管理水平。

坚持依法、科学、民主理财，把日常财政行为纳入制度化、规范化和法治化的轨道。一是全面推行公务卡改革。通过在公务支出领域使用具有“消费留痕”特点的信用卡，逐步替代预算单位现金支付，有效保障公务支出的真实性。二是继续深化国库集中收付制度改革，基本实现区级预算单位全覆盖，完善国库集中支付系统软件升级配套，全年通过国库集中支付系统支付资金20067万元，占公共财政预算支出的45.37%。三是进一步健全政府采购制度体系。加强政府采购监管，科学制定政府集中采购目录和限额标准。

（五）加强财政监督，严格依法理财。

    一是强化预算约束。始终坚持以“刚性预算”为核心，资金拨付严格按照预算执行，凡申请临时追加的预算资金，财政局均严格按照议事规则执行，提交会议审议，并根据审定结果及时安排项目资金。二是落实财政专户清理。认真组织开展财政专户情况调查摸底和专户清理整改，截止去年底，我区财政专户由原来的31个下降到8个，撤销专户23个，撤销率达74%。三是实施预算绩效管理。启动绩效评价，增强资金使用单位的责任感和效益意识。

各位代表,回顾过去的一年,在看到成绩的同时，我们也认识到财政运行和预算执行中还存在着一些不容忽视和亟待解决的矛盾和问题：财政收入总量偏小，财政稳定增收基础不够稳固，对房地产税收依赖性较强；财政刚性支出需求不断增多，财力对上级财政依赖程度较高，财政收支矛盾仍然十分突出；财政管理水平仍存在薄弱环节，政府性债务管理机制有待健全，财政资金使用效益仍需进一步提高。这些都需要通过今后不断发展和改革加以解决。

三、2014年财政预算（草案）

根据对2014年经济形势的分析预测，按照区委的工作部署，2014年我区财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，认真全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕“路网拓城、商贸活城、生态秀城”的发展战略，牢固树立“促进发展、保障民生、加强监管”的理财观，突出把握稳中求进总基调，助推经济结构调整和发展方式转变，壮大地方财力，优化支出结构，夯实征管基础，培植有效财源，加强队伍建设，为建设宜居宜业宜游美丽滨江新城提供有力支撑。

根据上述指导思想及我区经济社会发展预期情况， 2014年财政预算主要收支指标安排如下：

财政预算收入安排：2014年公共财政预算收入14143万元，比上年增长22%。其中国税部门1285万元，地税部门 7885万元，财政部门4973万元。

公共财政预算收入14143万元，加上预计上级补助收入10199万元，本年收入合计24342万元。

财政预算支出安排：2014年财政总收入24342万元，减去上解上级支出923万元，预计2014年可用财力23419万元。本年安排公共财政预算支出23419万元，按科目划分为：

一般公共服务支出11697.33万元,国防支出157万元，公共安全支出1075.02万元，教育支出3772.96万元，科学技术支出46.59万元，文化体育与传媒支出99.99万元，社会保障和就业支出1435.58万元，医疗卫生支出1415.38万元，环境保护支出8.5万元，城乡社区事务支出1614.46万元，农林水事务支出823.35万元，交通运输支出100.07万元，资源勘探电力信息等事务支出123.23万元，住房保障支出440.32万元，粮油物资储备等事务支出79.22万元,预备费460万元,其他支出70万元。

四、2014年财政主要工作

为确保完成2014年财政工作任务，根据区委各项决策部署和要求，我们将采取创新的工作理念、开拓的工作措施，充分发挥主观能动性，在以下几个方面下功夫：

（一）多措并举拓展财源，努力做大财政蛋糕。

一是积极做好项目的谋划和申报工作，坚持以国家投资导向为风向标，围绕新型城镇化、产业转型升级、民生保障、社会事业和重大基础设施建设等领域，加大项目谋划、储备、申报，力争更多项目挤进全省乃至全国的投资计划。抓好项目协调，健全项目预审评估工作机制，强化项目跟踪问效。二是继续扶持中小企业的发展。鼓励企业加大科技投入，支持企业技术改造与自主创新，增强企业的市场竞争力。及时兑现各项财政扶持政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。进一步发挥财政引导资金作用，创新融资模式，激励银行信贷投放，激活民间资本，更好地服务区域经济发展。三是加大转移支付争取力度，做实财政基础工作，增强工作主动性，确保转移支付总体水平逐年递增。四是认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，积极支持税务部门开展税收稽查，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。

一是大力发展社会事业。在预算安排上优先保障民生，推进基本公共服务均等化，通过教育、医疗、文化等民生领域的改善促进经济发展方式的转变，在促进经济发展中改善民生。继续加大教育投入，支持中小学信息化建设，全面实施新课改，完善家庭经济困难学生资助体系。继续加大医疗卫生投入，深化医疗卫生体制改革，完善公共卫生服务体系。加大基层公共文化建设经费投入，构建惠及全民的公共文化服务体系。二是增加社会保障投入。加强社会救助体系建设，保障孤儿、困境儿童等基本生活；切实做好退休人员基本养老金、城乡居民社会养老保障、高龄老人补贴等各类养老保障政策资金的保障；实施更加积极的就业政策，对高校毕业生、失业人员、就业困难人员、退役士兵等相关群体实施就业扶持。三是推进城乡统筹发展。继续加大财政支农投入，扩大公共财政覆盖农村范围；深入推进城乡一体化综合配套改革，加快城乡一体化发展步伐；认真落实强农惠农政策，加大涉农补贴力度，努力提高农民收入水平；实施好“一事一议”财政奖补政策促进美丽乡村建设试点工作；整体推进城乡环境连片整治，使改革发展成果更多惠及人民群众。

（三）继续深化财政改革，不断健全财政管理制度。

一是不断深化预算编制改革。实施部门预算编制改革，逐步建立包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等在内的全口径政府预算体系。二是稳步推进财政预决算公开。推进政府财政预决算、部门预决算和“三公经费”预决算公开，细化公开内容，规范公开形式。三是深入推进“公务卡”制度改革，扩大全区行政事业单位实行“公务卡”结算范围和比例，健全公务卡强制结算目录。

（四）全面加强财政监管，提升预算运行水平。

一是加强预算支出管理。加快资金支出进度，提高资金使用效益。继续盘活财政存量，加大资金统筹使用力度。二是完善财政支出绩效评价。逐步建立事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价的预算绩效管理体系。扩大预算支出绩效评价和绩效预算编制范围，实施好民生领域及重点工程等重大专项资金投入绩效评价，提高财政支出的经济效益和社会效益。同时，强化绩效评价结果运用，发挥绩效评价对预算编制的正向激励作用。三是加强政府性债务管理。对存量债务，进一步分清债务结构，明确偿债主体，理清偿还渠道，夯实偿债来源，应由政府承担偿还责任的债务，分门别类纳入财政预算统筹管理。对新增融资，严格举债程序，合理确定融资规模，建立预警机制，严防政府债务风险。

（五）加强财政干部队伍建设，打造优质团队。

加强干部队伍建设，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一是不断增强学习意识，开展多样化的学习活动，学习新业务、掌握新本领，提升“管财”水平。二是不断增强廉洁意识，完善党风廉政建设、效能建设等机制，强化源头防治，推进依法行政、规范行事。三是不断增强大局意识，深刻领会上级经济财税政策，灵活应变，主动作为。四是不断增强创新意识，完善数字财政建设，创新工作方法，提高服务主动性，营造高效政务环境。

各位代表，做好2014年财税工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，积极履行公共财政职能，凝心聚力，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，为我区科学发展新跨越做出新的更大的贡献！

                                                          区四届人大三次会议秘书处            

                                                                   2014年3月5日