目录

第一部分 陈家桥乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、预算收支情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算支出表

14、一般预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、区级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、政府采购预算表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划；加强公共设施的建筑和管理，发展各项服务事业。

（3）加强水利建筑、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态环境和生活环境。

（4）依法管理乡财政，执行本级预算。

（5）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（6）保护社会主义的全民所有财产和人民群众集体所有财产，保护公民的人身权力、民主权利和其它权利，保护各种经济组织的合法权益。

（7）开展社会主义民主与法制教育，管理综治司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（8）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（9）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入2020年部门预算编报的单位1个，从预算单位构成来看，我乡根据编委核定，下设6个办公室，1个执法大队，3个服务中心。全部纳入乡2021年部门预算编制范围。

下设办公室分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；下设执法大队为：综合行政执法大队；下设3个服务中心分别为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

另设其他专职（兼职）：人大秘书、政协秘书、纪检副书记、纪检干事、团委书记、妇联主席、禁毒专干、卫生专干、武装干事以上岗位均按照有关规定和章程设置。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

陈家桥乡人民政府本级。

三、预算收支情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入，项目收入未纳入年初预算。支出包含保障乡机关的基本运行的经费。

1.总收支情况：2020年陈家桥乡人民政府部门预算总收入748.27万元，其中：财政拨款收入578.27万元，占总收入的77%。其他收入170万元，占总收入23%。

2021年陈家桥乡人民政府部门预算总支出748.27万元，其中：其中一般公共服务支出610.55万元，占总支出的82%；社会保障和就业支出54.96万元，占总支出的7%；社会保险基金支出0.80万元，占总支出的0.1%卫生健康支出34.52万元，占总支出的5%；住房保障支出47.44万元，占总支出的6%。支出较去年增加136.07万元，较上年增加预算支出22%，其主要原因是增加了人员经费和办公开支。

2.收入预算：2021年年初预算数748.27万元，其中：一般公共预算拨款收入578.27万元，其他收入170万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加136.07万元，主要是增加了人员经费和办公开支。

3.支出预算：2021年年初预算数748.27万元，其中，基本支出748.27万元，项目支出0万元。支出较去年增加136.07万元，主要是增加了人员经费和办公开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入578.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为578.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；

五、部门经济科目总支出情况说明

陈家桥乡陈家桥乡人民政府2021年部门经济科目支出748.27万元，其中：

工资福利支出544.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出200.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助2.5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算200.88 元，比2019年预算增加了51.38万元，上升34%。主要是办公费及业务费增加了预算。

2、“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数总额为16.8万元，其中：公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费9万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额293万元，其中：政府采购货物预算293万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，陈家桥乡本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算（未）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

陈家桥乡人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标748.27万元；部门项目支出绩效目标申报0个，资金0万元。

七、名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：北塔区陈家桥乡政府2021年单位预算公开表

北塔区陈家桥乡人民政府

2020年1月15日