目录

第一部分 茶元头街道办事处2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、政府性基金预算支出

七、项目预算绩效情况

八、整体预算绩效情况

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

十、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、单位项目支出绩效目标申报表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、职责职能

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务； 

（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制； 

（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作； 

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理； 

（5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序； 

（6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查； 

（7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动； 

（8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实； 

（9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作； 

（10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作； 

（11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作； 

（12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益； 

（13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源； 

（14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业； 

（15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作； 

（16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求； 

（17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动； 

（18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识； 

（19）承办区政府交办的其他事项。 

2、机构设置

机构设置:根据编办核定，茶元头街道机关本级，内设机构6个，分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。下设1个执法机构为：综合行政执法大队。下设3个直属事业单位为：1、社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。8个基层群众性自治组织。

另设其他专职（兼职）：团委书记、人大秘书、政协秘书、纪检干事、组织干事、纪检副书记、妇联主席、禁毒专干、卫生专干、武装干事以上岗位均按照有关规定和章程设置。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

茶元头街道办事处本级。

三、预算收支情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入，项目收入未纳入年初预算。支出包含保障街道机关的基本运行的经费。 

1、总收支情况：2019年茶元头街道办事处部门预算总收入690.6009万元，其中：财政拨款收入434.6009万元，占总收入的63%。

2、收入预算：2019年年初预算数690.6009万元，其中一般公共预算拨款收入434.6009万元，其它收入及上级补助收入256.00万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少178.54万元，其主要原因是我办的项目减少。

3、支出预算：2019年年初预算数690.6009万元，其中，一般公共服务支出464.9772万元，社会保障和就业支出161.8911万元，卫生健康支出30.4477万元，住房保障支出33.2849万元。支出较去年减少178.54万元，减少的原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出434.6009万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为434.6009万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年度未安排项目资金。

五、部门经济科目总支出情况说明

2019年部门经济科目支出434.6009万元，其中：

工资福利支出410.9068万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出20.8981万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助2.796万元，主要包括：遗属费。

六、政府性基金预算支出

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款434.60万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款434.60万元。

八、整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额434.60万元。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算20.8981元，比2018年预算减少0.6286万元，下降3%。主要是办公费及业务费、公务接待费缩减了预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为12.88万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车运行费6.58万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少9.7027万元，主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额60.40万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算35.40万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年底，茶元头街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、一般性支出情况

2019年本部门预算日常办公费8.4万元，其他交通费用9.42万元。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标690.6009万元；由于无项目预算，因此部门项目支出绩效目标申报0个。

十、名词解释

（一） 基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（三）“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

附件：2019年北塔区茶元头街道办事处预算公开表

北塔区茶元头街道办事处 

2019年1月17日