北塔区状元洲办事处2016年部门决算情况说明

一、部门主要职责

1、制定和组织实施本办经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本办与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施本办建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本办区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、人员基本情况

2016年北塔区状元洲街道办事处在职实有人数235人。离退休人员33人,其中:财政全额供养117人,财政补助118人 ;在编实有车辆4辆。

三、部门收支决算制的说明

编制决算时依据新的行政事业单位会计准则和会计制度,工资福利主要是根据国家政策实际支出填报,项目支出编制依据主要根据主要工作任务完成情况填报。

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年度状元洲办事处决算总收入3758.11万元;

部门决算支出3061.98万元,其中:基本支出2838.98万元,项目支出223万元。

基本支出情况:2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出417.12万元,人员工资福利支出1065.43万元,对个人和家庭的补助支出1356.43万元。

(二)2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出2838.98万元,按支出功能分类主要用于以下方面:

1、工资福利支出1065.43万元基本工资551.41万元,津贴补贴217.41万元,社会保障缴费95.32万元,奖金15.96,伙食补助费18.94,绩效工资112.23万元,其他工资福利支出54.16万元)。

2、商品和服务支出417.12万元办公费52.49万元,印刷费33.98万元,手续费1.18万元,电费8.56万元,邮电费0.3万元,差旅费8.86万元,维修(护)费13.99万元,租赁费1.4万元,会议费8.45万元,培训费6.85万元,公务接待费15.10万元,专用材料费27.15万元,劳务费148.66万元,工会经费1.14万元,公务用车维护费19.7万元,税金及附加费用1.8万元,其他商品和服务支出67.51万元)

3、对个人和家庭补助1356.43万元退休104.80万元,生活补助23.4万元,医疗费2.96万元,助学金6.5万元,奖励金1.15万元,生产补贴1106.85万元,住房公积金109.05万元,其他补助1.72万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算34.80万元;其中,公务用车运行维护费19.70万元,公务接待费15.10万元。

1、公务用车购置及运行维护费19.70万元,主要用于公务用车维护费,2016年度本部门未购置公务用车,因2016年与田江合并后年末公务用车保有量4辆。

2、公务接待费15.10万元,主要按上级规定的接待标准用于项目争取及一般重要性公务接待等费用,涉及53批次,396人。

五、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  

附:2016年部门决算公开说明附件(1-8表)

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算总表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8、部门决算相关信息统计表

 

 

 

邵阳市北塔区状元洲街道办事处

         2017年9月11日