区五届人大二次会议文件(十九)

 

邵阳市北塔区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告(书面)

 

——2017年3月29日在邵阳市北塔区第五届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长    

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

  2016年是“十三五”的开局之年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大和政协的监督指导下,紧紧围绕预算收支目标,统筹发展大局,积极应对复杂严峻的经济形势,创新运行机制,切实履行财政职能,坚持稳中求进的工作总基调,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全区大局,以深化财税改革激发发展活力,全年预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2016年全区完成一般公共预算收入(按市对区考核口径,下同)21962万元,为年初预算的105.3%,较上年增加934万元,增幅4.44%。其中:区级一般公共预算收入完成15839万元,为年初预算的113.65%,较上年增长6.02%;上划省级收入1797万元,较上年增幅25.01%,上划中央收入4325万元,较上年增幅-6.98%.

2、一般公共预算支出执行情况

2016年全区完成一般公共预算支出63586万元,比上年减少5979万元,减幅8.59%。

主要支出项目完成情况(含上级追加支出):

一般公共服务支出16237万元,比上年增长6.75%。  

国防支出800万元,比上年增长108.33%。

公共安全支出2680万元,比上年减少4.9.3%。

教育支出为6854万元,比上年增长13.6%,重点支持了学校改扩建工程、学前教育发展中心建设及义务教育经费保障机制改革。

科学技术支出172万元,比上年增长15.44%。

文化体育与传媒支出1438万元,比上年增长285.52%。重点支持了区文体中心建设、文化馆图书馆免费开放、“户户通”、“村村响”等项目的支出。    

社会保障和就业支出11188万元,比上年增长5.89%,重点保障创新创业、提高养老保险金标准、启动被征地农民社会保障工作。

医疗卫生支出5914万元,比上年增长4.52%,重点保障了卫生院和医卫联建项目、新型农村合作医疗补助提标。

节能环保支出175万元,比去年下降81.42%,下降原因是“农村环境综合整治全区推进”项目属于中央投资项目,2015年支出600万元,2016年该项目已完工。

城乡社区支出9705万元,比上年增长27.28%,重点保障了“创国卫”、城乡环境综合整治、棚户区改造等其他城市建设和管理经费。

农林水支出5604万元,比上年减少3.27%,主要是加大扶贫投入,支持美丽乡村建设和农村公共服务运行维护机制建设。减少的主要原因是现代农业发展项目--陈家桥蔬菜综合产业园建设资金支出减少300万元。

交通运输支出717万元,较上年增长38.42%,主要支持了农村道路建设、断头路硬化、道路防护安保工程及码头建设。

资源勘探电力信息等事务支出756万元,比上年减少35.05%,主要原因是湘商产业园区基础设施建设于2015年已完工,2016年无此项经费。

商业服务等事务支出88万元,比上年增长1366.67%,增长的主要原因是2016年投入资金80万元推进农贸市场标准化改造。

国土海洋气象等支出33万元,比上年减少53.52%

住房改革支出670万元,比上年减少9007万元,减幅93.08%。减少的原因是上年度保障性安居工程专项资金8700万元,2016年无此项资金。

粮油物资管理事务支出505万元,比去年增长243%,支持了部分危老仓库维修改造。

其他支出50万元,比上年下降60.32%。

3、一般公共预算平衡情况

区级一般公共预算收入15839万元,上级补助收入48697万元,上年结转5911万元,债券转贷收入2700万元,调入预算稳定调节基金600万元,调入资金2490万元,收入总计76237万元。全区公共财政预算支出63586万元,上解上级支出4711万元,结转下年支出7940万元,支出总计76237万元。财政收支实现平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入10137万元,上年结余845万元,政府性基金支出10579万元,调出资金5万元,滚存结余398万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金总收入7865万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入1500万元;城乡居民基本养老保险基金收入1319万元;城镇职工基本医疗保险基金收入1177万元;城乡居民基本医疗保险基金收入3538万元;失业保险基金收入282万元;生育保险基金收入49万元。

全区社会保险基金总支出5931万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出1393万元;城乡居民基本养老保险基金支出912万元;城镇职工基本医疗保险基金支出507万元;城乡居民基本医疗保险基金支出2917万元;失业保险基金支出170万元;生育保险基金支出32万元;

全区2016年社会保险基金收支结余1934万元,累计结余 10952万元。

二、2016年预算执行特点及主要财政工作

(一)稳增长、保收入、主动适应经济“新常态”。

一是充分发挥本区固有优势,加快引进实体大项目、好项目,主动研究用好用活现行税费政策,降低实体企业成本,减轻企业负担,增强盈利能力,夯实财政增收基础。二是加强重点税源监控,增强组织收入的主动权。全面掌握重点纳税企业生产经营状况,准确预测税收走势,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性,巩固现有税源,开辟更多新税源。三是强化部门间协同配合。继续发挥部门联动机制作用,分析税收形势,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,沟通、协调、解决组织收入过程中发现的问题,做好税收动态研判,努力将宏观经济下行压力和“营改增”等政策性减收因素对我区收入的影响降到最低。四是完善现代化征管体系,依法依规组织收入,堵塞漏洞,应收尽收。

(二)促改革、防风险,财政精细化管理水平显著提高。

一是深化预算管理改革,在实施“零基预算”编制改革的同时,推动实行中期财政规划管理,并及时将全区财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全面向社会公开。二是全面清理结转结余,积极盘活存量资金。清理了两年前的专项结余资金、财政专户结余资金、部门预算结余资金,统筹安排投入民生领域。三是推进财税体制改革,开展了乡、街道国库集中收付改革,进一步规范政府采购审批流程和限额标准。四是全面实施“营改增”改革,对税务登记、一般纳税人资格登记、发票申领、纳税申报等进行了明确,实现了营业税改征增值税的平稳过度。

(三)调结构、惠民生,重点支出保障有力。

一是支持“三农”发展,贯彻落实“精准扶贫”。推动现代农业发展,累计争取资金1200万元,投入陈家桥蔬菜综合产业园建设;改善群众居住环境;安排水利建设资金763万元,用于“五小水利”工程、农村安全饮水、病险水库、山塘清淤等建设;落实财政资金484万元,扎实开展农村公益事业“一事一议”财政奖补项目及美丽乡村建设。安排村级组织运转经费233万元,保障村运转经费达到省定标准7万元/村。整合涉农资金1340万元用于精准扶贫,改造农村危房376户,帮助280户、1177名贫困人口和马家村、望城坡村脱贫摘帽。二是持续加大教育投入。全年教育支出6854万元。投入536万元支持学前教育发展、对家庭困难幼儿入园进行补助,投入1610万元用于化解城区大班状元中学扩改建,投入520万元用于学前教育中心及茶元中心完小建设等项目,投入810万元保障义务教育经费保障机制改革、城市义务教育扩容改造,改善义务教育薄弱学校基本办学条件。为教育督导评估顺利通过验收和“义务教育均衡发展基本均衡县市区评选提供了有力支持三是社会保障体系不断完善。全年支出资金11188万元,其中城乡居民养老保险、医疗保险共计投入3829万元,新型农村合作医疗补助标准从380元/人提高到了420元/人;基本公共卫生补助标准从40元/人提高到45元/人,城镇居民低保标准从220元/人提高到245元/人,农村低保标准从105元/人提高到115元/人,保障能力进一步提高四是扎实推进城乡设施建设。全年城乡社区支出9705万元。投入7154万元用于创“国卫”,重点支持公厕及垃圾中转站建设、数字化城管运行、城市公用设施等建设,切实保障辖区道路清扫保洁,垃圾清运处理等。投入915万元用于危老仓库维修、西湖北路穿衣戴帽、农贸市场建设等项目,优化了北塔城市功能,提升了北塔城市形象,为通过“国卫”评选提供了重要支持。

(四)抓党建、提素质,全面推进财政干部队伍建设。

认真开展“两学一做“学习教育,对加强对党的十八大及十八届四、五、六中全会精神学习,加强干部作风建设,围绕部门预算、预算绩效管理业务等展开各类业务知识学习。积极开展精准扶贫帮困、纪念建党95周年等活动,加强党员干部党性修养。加强反腐倡廉建设,不断完善党风廉政建设长效机制,细化党风廉政建设目标任务,大力倡导清正廉洁的作风,提高财政干部的廉洁意识,加大从制度上、源头上预防和治理腐败的力度,防微杜渐,筑牢廉洁自律的坚固防线。

在取得成绩的同时,我们也清醒的认识到,我区财政工作中依然存在一些困难和问题。一是稳增长基础不牢固,全面实施“营改增“,落实小微企业税收优惠政策,停征和取消部分行政收费项目等政策,都制约财政收入增长。二是教育、社保等民生刚性支出持续增长,收支矛盾仍是财政发展中需要着力解决的主要矛盾。三是针对当前经济发展新常态等情况,财政改革也有待进一步深入推进。对于这些困难和问题,我们将高度重视,积极采取有效措施,认真加以研究解决。

三、2017年财政预算(草案)

2017年是全面建成小康社会的关键之年,也是推进省服务业示范集聚区建设、脱贫攻坚的决胜之年,编好2017年财政预算,提高财政调控能力和保障水平至关重要。                                                                                                                                                                             

2017年我区财政工作的指导思想是:入贯彻党的十八大以来中央各项决策部署,牢牢把握稳中求进的工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕市委市政府“二中心一枢纽”及区委区政府“三城”发展战略,实施积极的财政政策,坚持开源与节流并重、规范与创新并举,全面深化财政管理改革,为建设宜居宜业宜游小康北塔提供财力保障。

根据上述指导思想及经济开发区移交市城市建设投资公司管理的重大体制调整后我区经济社会发展的预期情况,确定2017年一般公共预算收入增幅为8%,2017年财政预算主要收支指标安排如下:

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入安排情况

2017年全区安排一般公共预算收入(含上划)24098万元,同口径(下同)比上年增长9.73%。其中:区级一般公共预算收入16112万元,比上年增长8%(按照财政部统一规定的“营改增”收入划分调整口径,下同);上划中央收入6294万元,比上年增长13.35%,上划省级收入1692万元,比上年增长13.6%。

2、一般公共预算支出安排情况

2017年安排一般公共预算支出35261万元,按科目划分为:一般公共服务支出15201万元,同比增长14.38%;国防支出251万元,同比减少38.93%;公共安全支出1793万元,同比增加21.48%;教育支出4688万元,同比增长4.15%;科学技术支出59万元,同比增长11.32%;文化体育与传媒支出210万元,同比增长28.05%;社会保障和就业支出3924万元,同比增长21.14%;医疗卫生支出2529万元,同比增长21.41%;环境保护支出7万元,同比减少46.15%;城乡社区事务支出2205万元,同比增加4.81%;农林水事务支出1617万元,同比增长39.88%;交通运输支出195万元,同比减少1.02%;资源勘探电力信息等事务支出232万元,同比减少17.73%;住房保障支出1151万元,同比增长12.94%;粮油物资储备等事务支出125万元,同比增长35.87%;预备费1050万元;其他支出18万元。

3、财政收支平衡情况

区级一般公共预算收入16112万元,上级补助收入22012万元,上年结转收入210万元,收入总计为38334万元;上解支出3073万元,安排财政一般公共预算支出35261万元,当年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算

政府性基金预计上级补助收入326万元,上年结余398万元,预计政府性基金支出724万元。

(三)社会保险基金预算

    全区社会保险基金预算总收入10063万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入3012万元;城乡居民基本养老保险基金收入1325万元;职工基本医疗保险基金收入1155万元;城乡居民基本医疗保险基金收入4320万元;失业保险基金收入200万元;生育保险基金收入51万元。

全区社会保险基金预算总支出8920万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金预算支出3012万元;城乡居民基本养老保险基金预算支出992万元;职工基本医疗保险基金预算支出439万元;城乡居民基本医疗保险基金预算支出4319万元;失业保险基金预算支出117万元;生育保险基金预算支出41万元。

全区2017年社会保险基金预算收支结余1143万元,预计滚存结余 12095万元。

四、完成2017年预算任务的主要措施

2017年我们将按照预算法的要求,依法科学理财,勇于改革创新,努力完成全年各项预算目标任务,让财政更好地服务经济社会发展。

(一)突出财源培植,助推经济结构转型升级

 一是全力支持全区重点项目建设。支持棚户区改造、第二人民医院搬迁及湘商文化旅游产业园建设等重大项目,提高对财政的贡献力度。二是加大招商力度,做到精准招商。全力招引投资规模大、技术含量高、带动能力强的优质项目落户北塔,努力培植后续税源,力争形成新的税收增长点。三是深化投融资体制改革。推进政府和社会资本合作,引导社会资本投入,加快交通、水利、城市基础设施等建设,提高城市经济发展承载力。四是创新资金引导方式。充分利用财政资金的杠杆效应,发挥创业、中小微企业扶持、产业发展等财政资金作用,大力推动新型工业、现代农业、文化旅游业、现代服务业等产业发展。创新金融服务。引导金融机构创新产品,满足创业主体和小微企业多元化的金融需求。加强与金融机构的合作,进一步利用政策性贷款,有效缓解企业融资压力。

(二)狠抓增收节支,提高财政保障能力

    一是加强收入征管。密切关注经济发展态势,夯实任务,落实责任,加强对重点区域、重点行业、重点企业的分析研判和税源监控,挖掘潜力,堵塞漏洞,对税收和非税收入都要做到依法征收、应收尽收,完善非税收入管理,降低非税收入比重,努力提升收入质量,确保全年收入目标的完成。全面落实国家出台的结构性减税和普遍性降费政策,多策并举减轻企业负担,增强财政可持续发展能力。二是积极向上争资。继续把争取上级支持作为缓解财政收支平衡压力的重要抓手,认真研究积极财政政策的投入方向和重点,加大与上级相关部门的沟通联系,积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,千方百计争取专项资金,以项目建设拉动收入增长。抓住中央、省继续发行地方政府债券的机遇,积极向上反映我区的特殊困难,争取到更多的地方政府新增债券,积极研究专项债发行政策,多方筹集建设资金。三是强化节支措施。严格执行中央“八项规定”,树立“过紧日子”的思想,严控“三公”经费,硬化预算约束,大力压缩一般性支出,切实降低行政运行成本。全面推行公务卡结算,提高公务消费透明度。

(三)着力民生改善,完善公共财政体系

一是支持教育发展。继续落实城乡义务教育公用经费补助、家庭经济困难学生资助制度及农村教师补贴政策,组织教师定期开展体检。推进农村义务教育薄弱学校改造和城市义务教育学校扩容改造,重点支持状元学校化解大班额及学前教育中心建设。加强中小学校校车安全管理。落实平安校园建设。二是继续落实社会保障政策。做好机关事业单位养老保险制度改革。落实失地农民养老保险。进一步提高城乡低保补助标准、五保户和孤儿的供养水平,推进城乡居民养老保险全覆盖。为低保家庭残疾人发放生活补贴,加大城乡医疗救助、临时救助等社会救助资金规模。促进就业再就业,支持高校毕业生、农村劳动力转移、城镇困难人员就业创业,完善城乡均等的公共就业创业服务体系。三是支持医药卫生体制改革。强化资金保障,城乡居民医保财政补助由每人每年420元提高到450元,基本公共卫生服务人均补助标准提高到每人每年50元。加大食品药品安全、城乡医疗救助的投入力度。四是加强城市综合管理。全面实施城区环卫清扫保洁市场化及“数字城管”系统,进一步巩固创国卫成果,提升城市形象。五是竭力支持精准扶贫政策。加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。六是落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设,完善农业补贴发放方式,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收。加大对现代农业、“四边五年”、美丽乡村建设、新农村建设及村危房改造等投入,继续做好农村综合服务平台建设。

(四)深化财政改革,构建现代财政制度。

一是深化预算管理改革。深入贯彻落实新《预算法》,规范预算追加程序,统筹财力安排,硬化预算约束。积极稳妥做好预决算信息公开工作;二是加强政府债务管理。严格落实关于政府性债务控制管理的各项规定,做好将政府性债务纳入预算管理的相关工作,不断完善债务风险预警机制制度,严控债务风险。三是强化支出绩效管理。加强预算绩效目标管理,开展绩效运行跟踪监控和第三方绩效评价,加大评价结果转化运用力度。继续推进监督关口前移和延伸,提高监督效能。全面建立和实施财政内部控制制度,全面推进行政事业单位内部控制制度建设。四是全面完成公务用车制度改革。合理有效配置公务用车资源,创新公共交通供给方式,保障公务出行,降低行政成本。五是积极推进政府购买服务。继续扩大政府购买服务范围,凡是符合政府购买服务条件的,尤其是公益性或公众性的服务项目,鼓励采用政府购买服务方式实施。

   各位代表,做好今年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,认真贯彻落实好本次大会的各项决议,以坚定的信心和非凡的勇气,不忘初心,逆势而上,攻坚克难,开拓进取,为全区经济社会发展做出新的贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区五届人大二次会议秘书处             2017年3月 28日

 

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